黄茶岭街道2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（八）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（九）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
（十）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（十二）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（十三）承办区政府交办的其他事项。
黄茶岭街道设党政办、计经办、综治办、计生办4个办公室；环卫站、劳动保障站2个站；财政所、城管大队，下辖7个社区一个管区。现有在职工作人员101人（含统发人员17人，财政所2人，自收自支17人，城管下派5人，司法下派2人，社区工作人员46人，临聘人员3人，城管协管员9人），离退休人员25人。
二、2015年度部门决算表
公开表格：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
2015年财政拨款收入712.82万元。财政拨款支出712.82万元，其中：一般公共服务支出152.89万元，公共安全支出4万元，文化体育与传媒支出15.5万元，社会保障和就业支出313.05万元，医疗卫生与计划生育支出19.8万元，城乡社区支出111.47万元，农林水支出8.8万元，商业服务支出5万元，住房保障支出12.31万元，其他支出70万元。
2015年一般公共预算财政拨款收入682.82万元，一般公共预算财政拨款支出682.82万元，其中基本支出516.92万元，项目支出165.9万元。
2015年三公经费支出合计9.66万元，其中公务用车运行维护费0.58万元，公务接待费9.08万元。
2015年度机关运行经费63.81万元，其中办公费23.1万元，手续费0.45万元，水费0.29万元，电费2.51万元，邮电费1.41万元，差旅费0.52万元，维修（护）费10.93万元，租赁费1.69万元，培训费0.43万元，公务接待费9.08万元，劳务费3.71万元，工会经费6.04万元，公务用车运行维护费0.58万元，其他交通费3.08万元。
附件：雁峰区黄茶岭街道部门决算公开表格
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 29 | 2 | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 712.82 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 152.89 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 4.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 15.50 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 313.05 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 19.80 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 111.47 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 8.80 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
| 15 | 十五、商业服务等支出 | 44 | 5.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 12.31 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 70.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 712.82 | 本年支出合计 | 53 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 54 | ||
| 年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 55 | ||
| 27 | 56 | ||||
| 合计 | 28 | 712.82 | 合计 | 57 | 712.82 |
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 712.82 | 712.82 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 133.39 | 133.39 | ||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 2013101 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||
| 2040601 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2070101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 242.68 | 242.68 | ||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 26.00 | 26.00 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.45 | 20.45 | ||||||
| 2080799 | 其他补助支出 | 23.92 | 23.92 | ||||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育支出 | 7.80 | 7.80 | ||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 68.00 | 68.00 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 28.47 | 28.47 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 2130899 | 其他金融支农支持 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2169999 | 其他商业服务等支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | ||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 2299901 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表公开03表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计712.82 516.92 195.90 2010301行政运行133.39 133.39 2012902一般行政管理事务0.50 0.50 2013101行政运行8.00 8.00 2013299其他组织事务支出11.00 11.00 2040601行政运行4.00 4.00 2070101行政运行4.00 4.00 2070199其他文化支出2.50 2.50 2079999其他文化体育与传媒支出 9.00 9.00 2080208基层政权和社区建设242.68 145.28 97.40 2080299其他民政管理事务支出26.00 26.00 2080501归口管理的行政单位离退休20.45 20.45 2080799其他补助支出23.92 23.92 2100716计划生育机构12.00 12.00 2100799其他计划生育支出7.80 7.80 2120399其他城乡社区公共设施支出68.00 68.00 2120501城乡社区环境卫生28.47 28.47 2129999其他城乡社区支出15.00 15.00 2130152对高校毕业生到基层任职补助1.80 1.80 2130705对村民委员会和村党支部的补助7.00 7.00 2130899其他金融支农支持0.00 0.00 2169999其他商业服务等支出5.00 5.00 2210201住房公积金12.31 12.31 2296003用于体育事业的彩票公益金支出30.00 30.00 2299901其他支出40.00 40.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1682.82 一、一般公共服务支出30152.89152.89 二、政府性基金预算财政拨款230.00 二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出3344.00 5五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出3615.515.50 8八、社会保障和就业支出37313.05313.05 9九、医疗卫生与计划生育支出3819.819.80 10十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出40111.47111.47 12十二、农林水支出418.88.80 13十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务等支出4455.00 16十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4812.3112.31 20二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出507040.00 30.00 22二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计24712.82 本年支出合计53712.82682.8230.00 年初财政拨款结转和结余25年末结转和结余54 一般公共预算财政拨款2655 政府性基金预算财政拨款27562857合计29712.82 合计58712.82682.8230.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计682.82516.92165.902010301行政运行133.39133.392012902一般行政管理事务0.500.502013101行政运行8.008.002013299其他组织事务支出11.0011.002040601行政运行4.004.002070101行政运行4.004.002070199其他文化支出2.502.502079999其他文化体育与传媒支出 9.009.002080208基层政权和社区建设242.68145.2897.402080299其他民政管理事务支出26.0026.002080501归口管理的行政单位离退休20.4520.452080799其他补助支出23.9223.922100716计划生育机构12.0012.002100799其他计划生育支出7.807.802120399其他城乡社区公共设施支出68.0068.002120501城乡社区环境卫生28.4728.472129999其他城乡社区支出15.0015.002130152对高校毕业生到基层任职补助1.801.802130705对村民委员会和村党支部的补助7.00 7.002130899其他金融支农支持0.00 0.00 2169999其他商业服务等支出5.00 5.00 2210201住房公积金12.31 12.31 2299901其他支出40.00 40.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：单位：万元项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计516.92453.1263.8130101基本工资167.22167.2230102津补贴66.5766.5730103奖金12.912.9030104社会保障缴费57.0857.0830199其他工资福利支出 21.621.6030201办公费23.1 23.130204手续费0.5 0.4530205水费0.3 0.2930206电费2.5 2.5130207邮电费1.4 1.4130211差旅费0.5 0.5230213维修（护）费10.9 10.9330214租赁费1.7 1.6930216培训费0.4 0.4330217公务接待费9.1 9.0830226劳务费3.7 3.7130228工会经费6.0 6.0430231公务用车运行维护费0.6 0.5830239其他交通费3.1 3.0830302退休费47.3 47.2830305生活补助43.6 43.630311住房公积金28.1 28.0530399其他对个人和家庭的补助支出 8.8 8.8注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门名称：金额单位：万元项目决算数一、支出合计9.661.因公出国（境）费2.公务用车购置及运行维护费（1）公务用车购置费（2）公务用车运行维护费0.583.公务接待费9.08二、相关统计数1.因公出国（境）团组数（个）2.因公出国（境）人数（人）3.公务用车购置数（辆）4.公务用车保有量（辆）15.公务接待批次（批）1146.公务接待人数（人）3025说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计2296003用于体育事业的彩票公益金支出303030.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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