一、车铜老旧小区改造绩效目标。
2022年预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2022 年度） | ||||||||
| 填报单位（盖章）：雁峰区岳屏镇人民政府 | ||||||||
| 一、项目基本情况 | 项目名称 | 车铜老旧小区改造 | ||||||
| 申报单位 | 雁峰区岳屏镇人民政府 | 项目负责人 | 高志平 | 联系电话 | 13973421881 | |||
| 项目 属性（填“√”） | 项目起止时间 | 2021 年 12 月至 2023 年 8 月 | ||||||
| 项目 类型 | 1.基本建设类： ，其中：新建： ；扩建： ；改建： 。 2.行政事业类： ，其中: 采购， ；修缮，；会议， ；培训， ；宣传， ；检测/检疫， ；课题， ；奖励/补贴， ；综合， ；其他， 。 3.其他专项类：√ 。 （在各类型名称后空白处填“√”） | |||||||
| 项目批准机关及文号 | 财预【2022】522号 | |||||||
| 项目申请原因 | 改善老旧小区的基础设施建设，改善居民的生活环境 | |||||||
| 二、项目资金情况 | 资金来源（元） | 资金来源 | 金额 | |||||
| 合 计 | 3800000 | |||||||
| 1.项目年初结转 | 3800000 | |||||||
| 2.财政性资金 | 上级补助资金 | |||||||
| 本级财政资金 | 一般公共预算拨款 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | ||||||||
| 3.其他自筹资金 | ||||||||
| 三、绩效目标情况 | 预期目标 | 完成车铜老旧小区的改造，改善居民的生活环境。 | ||||||
| 反映项目支出预期效果的绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标计算公式及计算方法 | 三级指标目标值 | 目标值测算要点及依据 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造涉及居民户数 | ||||||
| 指标2：改造涉及居民楼 | ||||||||
| 指标3:改造涉及建筑面积 | ||||||||
| 质量指标 | 指标1：资金使用合规性 | 严格执行相关资金管理办法和财经法规、制度 | ||||||
| 指标2：完工项目验收合格率 | 100% | |||||||
| …… | ||||||||
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 2023年10月 | ||||||
| 指标2：经费支出时效性 | 按工程进度及时支付 | |||||||
| …… | ||||||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤总成本预算数 | ||||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 | 明显 | |||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社会效益指标 | 指标1：改善老旧小区居民居住环境 | 明显 | ||||||
| 指标2：基本公共服务水平 | 有所提升 | |||||||
| …… | ||||||||
| 生态效益指标 | 指标1：老旧小区改造符合环评审批要求 | 符合 | ||||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：老旧小区改造项目适应未来一定时期内对居住环境要求程度 | 明显改善 | ||||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：改善老旧小区居住环境群众满意度 | 90% | ||||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||||
| 1.车铜老旧小区改造 | 2021 年 12 月 | 2023 年 8 月 | ||||||
| 2. | 年 月 | 年 月 | ||||||
| …… | 年 月 | 年 月 | ||||||
| 审核（备案）意见 | 财政部门审核意见 | 审核意见： 经办人： | ||||||
二、城乡居民医保保险基金补助绩效目标
| 2022年预算项目绩效目标申报表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 专项名称 | 城乡居民医保保险基金补助支出 | ||||||
| 主管单位 | 雁峰区医疗保障局 | 实施单位 | 雁峰区医疗保障局 | ||||
| 资金情况 | 年度总额（万元）： | 3607 | |||||
| 其中：中央补助 | |||||||
| 省级补助 | 3279 | ||||||
| 市级补助 | |||||||
| 区级资金 | 328 | ||||||
| 年度目标 | 保障辖区内参保人应报尽保；让参保人享受医保待遇，维护社会稳定；为参保人在实现统筹支付后大额医疗费用实行二次报销甚至医疗救助 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员经费保障 | 有效保证 | ||||
| 城乡居民医保参保普及率 | ≥80% | ||||||
| 质量指标 | 提升参保人人均享受待遇率 | ≥95% | |||||
| 经费数据错误审核率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 人均报销到账时限 | 5个工作日内 | |||||
| 成本指标 | 政府采购招标 | 预算范围控制内 | |||||
| 报销差错率 | ≤5% | ||||||
| 公用日常经费费率 | ≤0.03% | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为民服务、为民办事的宗旨深入人心。 | 有效提升 | ||||
| 相比上年度减少信访 事件 | ≥5 | ||||||
| 社会群体参保积极性 | 有效提升 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥98% | ||||
三、农村计划生育奖励扶助资金绩效目标
| 2022年预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2022 年度） | ||||||||
| 填报单位（盖章）： | 雁峰区卫生健康局 | |||||||
| 一、项目基本情况 | 项目名称 | 农村计划生育奖励扶助资金 | ||||||
| 申报单位 | 卫生健康局 | 项目负责人 | 刘资 | 联系电话 | 18473442737 | |||
| 项目 属性（填“√”） | 延续项目 | 项目起止时间 | 2022 年 1月至2022年12 月 | |||||
| 项目 类型 | 1.基本建设类： ，其中：新建： ；扩建： ；改建： 。 2.行政事业类： ，其中: 采购， ；修缮，；会议， ；培训， ；宣传， ；检测/检疫， ；课题， ；奖励/补贴， ；综合， ；其他， 。 3.其他专项类： √ 。 （在各类型名称后空白处填“√”） | |||||||
| 项目批准机关及文号 | 衡财预〔2022〕67号 | |||||||
| 项目申请原因 | 符合条件的农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | |||||||
| 二、项目资金情况 | 资金来源（元） | 资金来源 | 金额 | |||||
| 合 计 | 74.01 | |||||||
| 1.项目年初结转 | 0 | |||||||
| 2.财政性资金 | 上级补助资金 | 64.59 | ||||||
| 本级财政资金 | 一般公共预算拨款 | 9.43 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | ||||||||
| 3.其他自筹资金 | ||||||||
| 三、绩效目标情况 | 预期目标 | 符合农村部分计划生育家庭奖励的对象全部落实发放到位 | ||||||
| 反映项目支出预期效果的绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标计算公式及计算方法 | 三级指标目标值 | 目标值测算要点及依据 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 960元/人/年 | 960元/人/年 | 发放到位 | |||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 质量指标 | 指标1：符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 100% | 发放到位 | ||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 时效指标 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 发放到位 | ||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社会效益指标 | 指标1：家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 发放到位 | ||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：对象满意度 | >=90% | >=90% | 按满意百分比 | ||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||||
| 1.符合条件的农村部分计划生育家庭奖励扶助人数享受应有的政策福利。 | 2022 年 1 月 | 2022 年12月 | ||||||
| 2. | 年 月 | 年 月 | ||||||
| …… | 年 月 | 年 月 | ||||||
| 审核（备案）意见 | 财政部门审核意见 | 审核意见： 经办人： | ||||||
四、食品安全专项绩效目标
| 2022年预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| (2022年度） | ||||||||
| 填报单位（盖章）：雁峰区市场监督管理局 | ||||||||
| 一、项目基本情况 | 项目名称 | 食品安全专项工作 | ||||||
| 申报单位 | 雁峰区市场监督管理局 | 项目负责人 | 颜磊 | 联系电话 | 0734-2895725 | |||
| 项目 属性（填“√”） | 项目起止时间 | 2022年1月至2022年12月 | ||||||
| 项目 类型 | 1.基本建设类： ，其中：新建： ；扩建： ；改建： 。 2.行政事业类： ，其中: 采购， ；修缮，；会议， ；培训， ；宣传， ；检测/检疫， ；课题， ；奖励/补贴， ；综合， ；其他， 。 3.其他专项类：√。 （在各类型名称后空白处填“√”） | |||||||
| 项目批准机关及文号 | 衡财行指[22]10号、衡财行指[22]171号、衡财行指[22]212号 | |||||||
| 项目申请原因 | 掌握食品安全总体状况，及时发现和处置食品安全问题，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险 | |||||||
| 二、项目资金情况 | 资金来源（元） | 资金来源 | 金额 | |||||
| 合 计 | 36万元 | |||||||
| 1.项目年初结转 | ||||||||
| 2.财政性资金 | 上级补助资金 | 36万元 | ||||||
| 本级财政资金 | 一般公共预算拨款 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | ||||||||
| 3.其他自筹资金 | ||||||||
| 三、绩效目标情况 | 预期目标 | 通过严格的食品领域监督管理，加大宣传力度，湘冷链从业人员和监管人员核酸检测，重大餐饮活动餐保任务，按时按质完成抽检任务，确保全区本年不发生原发性、系统性、区域性的重大食品安全问题，不发生群体性的重大食品事故，创建食品安全示范区。 | ||||||
| 反映项目支出预期效果的绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标计算公式及计算方法 | 三级指标目标值 | 目标值测算要点及依据 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：食品生产销售主体检查 | 次 | ≧1500人·次 | ||||
| 指标2：重大餐饮餐保活动 | 次 | ≥7次 | ||||||
| 指标3：食品安全工作考核 | 次 | ≥1次 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：隐患风险整改 | 百分比 | ≧90% | |||||
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | 年底前 | 2022年12月31日前 | |||||
| 成本指标 | 指标1：食品抽检费用 | 合规范围内 | 招投标范围内 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进经济发展 | 促进企业的诚信经营，建立良好企业 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1：全年无重大食品安全事故 | 次 | 0次 | |||||
| 生态效益 指标 | 指标1： | |||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||||
| 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象对食品工作的满意度 | 百分比 | ≧90% | |||||
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||||
| 1.加大食品安全宣传 | 2022年1月 | 2022年12月 | ||||||
| 2.重大餐饮活动餐保任务 | 2022年1月 | 2022年12月 | ||||||
| 3.按时按质完成抽检任务 | 2022年1月 | 2022年12月 | ||||||
| 审核（备案）意见 | 财政部门审核意见 | 审核意见： 经办人： | ||||||
五、丁家牌楼改扩建项目绩效目标
| 2022年预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2022 年度） | ||||||||
| 填报单位（盖章）： | ||||||||
| 一、项目基本情况 | 项目名称 | 丁家牌楼改扩建项目 | ||||||
| 申报单位 | 黄茶岭街道 | 项目负责人 | 曹超 | 联系电话 | 17752768180 | |||
| 项目 属性（填“√”） | 项目起止时间 | 2022年1月至2022年12月 | ||||||
| 项目 类型 | 1.基本建设类： ，其中：新建： ；扩建： ；改建： 。 2.行政事业类： ，其中: 采购， ；修缮，；会议， ；培训， ；宣传， ；检测/检疫， ；课题， ；奖励/补贴， ；综合， ；其他， 。 3.其他专项类：√ 。 （在各类型名称后空白处填“√”） | |||||||
| 项目批准机关及文号 | （可填指标文号） | |||||||
| 项目申请原因 | 丁家牌楼居民小区改造 | |||||||
| 二、项目资金情况 | 资金来源（元） | 资金来源 | 金额 | |||||
| 合 计 | 12372700 | |||||||
| 1.项目年初结转 | ||||||||
| 2.财政性资金 | 上级补助资金 | |||||||
| 本级财政资金 | 一般公共预算拨款 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | ||||||||
| 3.其他自筹资金 | 12372700 | |||||||
| 三、绩效目标情况 | 预期目标 | 总目标（项目预期提供的公共产品或服务的数量、质量及成本等）： | ||||||
| 反映项目支出预期效果的绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标计算公式及计算方法 | 三级指标目标值 | 目标值测算要点及依据 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 改造、修缮面积 | 25000平方米 | |||||
| 有效保障 | ||||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >=95% | ||||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 预算项目资金合理使用 | ||||||
| 成本指标 | 费用总控制额 | 12372700 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为我市经济发展提供了安全的社会环境. | 有效保证 | |||||
| 社会效益指标 | 为民服务、为民办事的宗旨深入人心 | 有所提升 | ||||||
| 生态效益指标 | 有效改善社区居住环境和生态环境 | 有所提升 | ||||||
| 可持续影响指标 | 提高使用寿命及延长大修期 | 显著 | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | ||||||
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||||
| 1.沥青路面改造 | 2022年1月 | 2022年12月 | ||||||
| 2.新建居民活动广场 | 2022 年 1月 | 2022年12月 | ||||||
| 3.坡屋面改造 | 2022年1月 | 2022年12月 | ||||||
| 审核（备案）意见 | 财政部门审核意见 | 审核意见： 经办人： | ||||||
六、雪亮工程（中小学安防设施建设）绩效目标
| 2022年预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2022 年度） | ||||||||
| 填报单位（盖章）：雁峰区城市管理和综合执法局 | ||||||||
| 一、项目基本情况 | 项目名称 | 雪亮工程（中小学安防设施建设） | ||||||
| 申报单位 | 雁峰区城管局 | 项目负责人 | 刘益君 | 联系电话 | 7348799101 | |||
| 项目 属性（填“√”） | 新增项目 | 项目起止时间 | 2022年11月至2023年2月 | |||||
| 项目 类型 | 1.基本建设类： ，其中：新建： ；扩建： ；改建： 。 2.行政事业类： ，其中: 采购， ；修缮，；会议， ；培训， ；宣传， ；检测/检疫， ；课题， ；奖励/补贴， ；综合， ；其他， 。 3.其他专项类： 。 （在各类型名称后空白处填“√”） | |||||||
| 项目批准机关及文号 | 财库C〔2022〕0137号（可填指标文号） | |||||||
| 项目申请原因 | 为进一步完善全区社会治安视频监控系统建设，织密立体化社会治安防控体系，根据《衡阳市人民政府办化验室关于办好2022年“12件民生实事”的通知》（衡政办发【2022】3号）文件精神，经区人民政府常务会议第五次会议同意该项目建设，由我局负责实施。 | |||||||
| 二、项目资金情况 | 资金来源（元） | 资金来源 | 金额 | |||||
| 合 计 | 4638800 | |||||||
| 1.项目年初结转 | ||||||||
| 2.财政性资金 | 上级补助资金 | |||||||
| 本级财政资金 | 一般公共预算拨款 | 1638800 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | 3000000 | |||||||
| 3.其他自筹资金 | ||||||||
| 三、绩效目标情况 | 预期目标 | 总目标（项目预期提供的公共产品或服务的数量、质量及成本等）：新增100个、升级改造500个共计600个摄像头，并联网接入省、市两级视频监控共享平台的“雪亮工程”（中小学安防设施建设）项目。为进一步完善全区社会治安视频监控系统建设，织密立体化社会治安防控体系。 | ||||||
| 反映项目支出预期效果的绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标计算公式及计算方法 | 三级指标目标值 | 目标值测算要点及依据 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增摄像头 | 定量 | 100个 | ||||
| 指标2：改造摄像头 | 定量 | 500个 | ||||||
| …… | ||||||||
| 质量指标 | 指标1：重点区域视频监控联网率 | % | 100% | |||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 时效指标 | 指标1：专款专用，资金及时发放率 | % | 100% | |||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 定量 | 463.88万 | |||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不适用 | ||||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社会效益指标 | 指标1：提高城市管理，应急、处理突发事件能力。 | % | 100% | |||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 生态效益指标 | 指标1：项目实施是否对周围环境产生不良影响 | 定性 | 否 | |||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：为政府公共管理与社会服务提供及时动态的信息管理系统 | % | 100% | |||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | % | 90% | |||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||||
| 1.新增100个摄像头 | 2022 年11 月 | 2022 年 12 月 | ||||||
| 2.改造500个摄像头 | 2022 年 12月 | 2023 年 2 月 | ||||||
| …… | 年 月 | 年 月 | ||||||
| 审核（备案）意见 | 财政部门审核意见 | 审核意见： 经办人： | ||||||
七、龙船巷、万花园等片区老旧小区改造绩效目标
| 2022年预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2022 年度） | ||||||||
| 填报单位（盖章）： | ||||||||
| 一、项目基本情况 | 项目名称 | 龙船巷、万花园等片区老旧小区改造 | ||||||
| 申报单位 | 雁峰街道办事处 | 项目负责人 | 吴益辉 | 联系电话 | ||||
| 项目 属性（填“√”） | 项目起止时间 | 2021 年 12 月至 2022 年 12 月 | ||||||
| 项目 类型 | 1.基本建设类： ，其中：新建： ；扩建： ；改建： 。 2.行政事业类： ，其中: 采购， ；修缮，；会议， ；培训， ；宣传， ；检测/检疫， ；课题， ；奖励/补贴， ；综合， ；其他， 。 3.其他专项类： 。 （在各类型名称后空白处填“√”） | |||||||
| 项目批准机关及文号 | 财库〔2021〕0112号 | |||||||
| 项目申请原因 | 改善民生 | |||||||
| 二、项目资金情况 | 资金来源（元） | 资金来源 | 金额 | |||||
| 合 计 | 500万 | |||||||
| 1.项目年初结转 | ||||||||
| 2.财政性资金 | 上级补助资金 | 500万 | ||||||
| 本级财政资金 | 一般公共预算拨款 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | ||||||||
| 3.其他自筹资金 | ||||||||
| 三、绩效目标情况 | 预期目标 | 总目标（项目预期提供的公共产品或服务的数量、质量及成本等）： 为居民日常生活提供保障，改善居民居住环境和周边公共基础设施，提升居民整体居住质量 | ||||||
| 反映项目支出预期效果的绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标计算公式及计算方法 | 三级指标目标值 | 目标值测算要点及依据 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 龙船巷、万花园片区旧改项目工程完工量 | 100% | ||||
| 指标2： | 国有土地上房屋预征收签约率 | 100% | ||||||
| 质量指标 | 指标1： | 验收质量达标率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 指标1： | 完成及时率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 指标1： | 政府采购招标成本是否超标 | 否 | |||||
| 指标2： | 政府采购招标成本是否合理使用 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 旧改项目是否已实现预征收 | 全部实现 | ||||
| 指标2： | 安全生产工作是否扎实稳定 | 全部扎实稳定 | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1： | 民生保障是否得到全部加强 | 全部加强 | |||||
| 指标2： | 周边基础设施是否得到改善 | 全部改善 | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | 周边环境是否得到提升 | 全部提升 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 管理水平是否得到提高 | 全部提高 | |||||
| 指标2： | 街道整体形象是否得到提升 | 得到提升 | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度 | 100% | |||||
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||||
| 1.项目申报预算评审及初步设计框架 | 2021 年 12 月 | 2022 年 1 月 | ||||||
| 2.启动项目，给付工程款 | 2022 年 2 月 | 2022 年 8 月 | ||||||
| 3.竣工结算阶段 | 2022 年 9 月 | 2022 年 12 月 | ||||||
| 审核（备案）意见 | 财政部门审核意见 | 审核意见： 经办人： | ||||||
八、先锋路105号老旧小区改造绩效目标
2022年预算项目支出绩效目标申报表
| 2022年预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2022 年度） | ||||||||
| 填报单位（盖章）： | ||||||||
| 一、项目基本情况 | 项目名称 | 先锋路105号老旧小区改造 | ||||||
| 申报单位 | 衡阳市雁峰区天马山街道办事处 | 项目负责人 | 邓舒文 | 联系电话 | 13875637566 | |||
| 项目 属性（填“√”） | 新增项目 | 项目起止时间 | 2022 年 10月至 2023 年5 月 | |||||
| 项目 类型 | 1.基本建设类： ，其中：新建： ；扩建： ；改建：√ 。 2.行政事业类： ，其中: 采购， ；修缮，；会议， ；培训， ；宣传， ；检测/检疫， ；课题， ；奖励/补贴， ；综合， ；其他， 。 3.其他专项类： 。 （在各类型名称后空白处填“√”） | |||||||
| 项目批准机关及文号 | 财预〔2022〕0806 号 | |||||||
| 项目申请原因 | 改善老旧小区的基础设施建设，改善居民的生活环境 | |||||||
| 二、项目资金情况 | 资金来源（元） | 资金来源 | 金额 | |||||
| 合 计 | ||||||||
| 1.项目年初结转 | 792万 | |||||||
| 2.财政性资金 | 上级补助资金 | 200万 | ||||||
| 本级财政资金 | 一般公共预算拨款 | 592万 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | ||||||||
| 3.其他自筹资金 | ||||||||
| 三、绩效目标情况 | 预期目标 | 本项目对雁峰区天马山街道岳屏社区老旧小区进行改造，分两个区域实施，涉及户数563户、涉及楼栋数13栋、涉及房屋总建筑面积3万平方米，主要建设内容包括主休改造及配套基础设施改造。 | ||||||
| 反映项目支出预期效果的绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标计算公式及计算方法 | 三级指标目标值 | 目标值测算要点及依据 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造涉及居民户数 | 563户 | |||||
| 指标2：改造涉及居民楼 | 13栋 | |||||||
| 指标3:改造涉及建筑面积 | 3万平方米 | |||||||
| 质量指标 | 指标1：资金使用合规性 | 严格执行相关资金管理办法和财经法规、制度 | 按施工进度付款 | |||||
| 指标2：完工项目验收合格率 | 财评结算书 | |||||||
| …… | ||||||||
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 50% | ||||||
| 指标2：经费支出时效性 | 及时 | |||||||
| …… | ||||||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 792万 | ||||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 | 明显 | |||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社会效益指标 | 指标1：改善老旧小区居民居住环境 | 提高居民幸福感 | ||||||
| 指标2：基本公共服务水平 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 生态效益指标 | 指标1：老旧小区改造符合环评审批要求 | 符合 | ||||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：老旧小区改造项目适应未来一定时期内对居住环境要求程度 | 100% | ||||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：改善老旧小区居住环境群众满意度 | 100% | 居民 | |||||
| 指标2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||||
| 1.一期工程 | 2022 年 10 月 | 2023 年 5月 | ||||||
| 2.二期工程 | ||||||||
| …… | 年 月 | 年 月 | ||||||
| 审核（备案）意见 | 财政部门审核意见 | 审核意见： 经办人： | ||||||