雁峰区纪委监委2020年部门预算编制说明 

一、工作职责、机构设置及人员

（一）负责区内纪律规章制度的制定完善和落实，文件上传下达和来信来访接待。

（二）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查。（三）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督。

（四）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件。 （五）向同级党委和上级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定。（六）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

（七）维护宪法和法律法规；

（八）依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；

（九）开展廉政建设和反腐败工作。

内设机构设置及人员情况：雁峰区纪委监委设11个内设机构包括：第一至第四纪检监察室、办公室、组织部、案件审理室、案件监督管理办公室、信访室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室。下辖两个副科级事业单位财务监察所和信息中心。目前，根据本委组织部显示实有在编人员59人，聘用3人，退休6人。

二、2020年收支预算

（一）收入预算

2020年单位预算收入1558.43万元，其中：经费拨款558.43万元，纳入预算管理的非税收入拨款1000万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年单位支出预算1558.43万元，其中：基本支出499.73万元，项目支出858.7万元，上缴上级支出200万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算增加141.14万元，主要是本年度新进人员14名，同比人员增加35%。支出较上年预算增加141.14万元，主要是本年度新进人员大幅度增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算499.73万元，其中：工资福利支出391.44万元，一般商品和服务支出97.5万元，对个人和家庭补助支出10.79万元。

（二）政府采购安排情况说明

2020年我单位政府采购预算总额188万元。

（三）“三公”经费增减情况说明

2020年“三公”经费预算18万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费2万元，公务用车16万元）。

2020年“三公”经费预算与上年增加2.3万元。原因是较上年度增加一台执法执勤公务用车，相关车辆费用同比有所增加。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2019年底，本单位保留车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；办公用房793.66平方米，属政府国有资产，未估计价值。

五、预算绩效目标说明 

我单位按财政支出绩效评价管理办法规定，牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施，保障整体支出和项目支出绩效目标。

六、专业性较强的名词进行解释

“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：经费拨款收支表

表五：经费拨款支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：政府性基金表

表八：三公经费预算表

表九：一般公共预算基本支出(政府经济科目)

5预算公开表-（117）纪委