2019年度雁峰区纪律检查委员会部门决算公开

目录

第一部分雁峰区纪委监委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

中共雁峰区纪委监委单位概况

一、 部门职责

部门职能职责因内容涉密，不予公开。

   二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。雁峰区纪委监委设11个内设机构包括：办公室、第一至第四纪检监察室、组织部、案件审理室、案件监督管理办公室、信访室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室。

（二）决算单位构成。中共雁峰区纪委2019年部门决算汇总公开单位构成为中共雁峰区纪委和区监察委本级，区纪委和区监察委属于合署办公，经费由区纪委统一核算，下辖事业单位财务监察所和信息中心事业单位财务归属本级，未进行独立核算。

第二部分

部门决算表

见附表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2922.65万元。与2018年相比，增加1619.89万元，主要是有几项内容增加：一是财政拨款收入较上年度有大幅度提升。2018年度财政拨款收入为573.28万元，2019年的财政拨款收入为1450.41万元，主要体现在非税收入上缴、追加专案经费预算，追加预算内资金较上年度大幅度增加；二是工资及福利支出增加较大。2018年度的工资薪资待遇在2019年度进行发放如绩效奖金、公积金、医疗保险缴费等，其次转隶同志薪资待遇已全年都在本委发放，2018年度在原单位发放工资薪资半年等；三是商品和服务支出增加较大。办案费、日常办公经费、党风廉政文化建设等费用开支较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1537.74万元，其中：财政拨款收入1450.41万元，占94.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入87.33万元，占5.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1368.35万元，其中：基本支出707.11万元，占51.67%；项目支出765.12万元，占48.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2808.38万元，与2018年收、支总计1385.11万元相比，增加1423.27，主要是有几项内容增加：一是工资及福利支出增加较大。2018年度的工资薪资待遇在2019年度进行发放如绩效奖金、公积金、医疗保险缴费等，其次转隶同志薪资待遇已全年都在本委发放，2018年度在原单位发放工资薪资半年等；二是商品和服务支出增加较大：办案费、日常办公经费、党风廉政文化建设等费用开支较多。三是财政拨款收入较上年度有大幅度提升。2018年度财政拨款收入为573.28万元，2019年的财政拨款收入为1450.41万元，主要体现在非税收入上缴、追加专案经费预算，追加预算内资金较上年度大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1357.97万元，占本年支出合计的92.24%，与2018年相比，财政拨款支出增加628.49万元，主要是因为:一是工资福利支出较上年度有大幅度增加，增加了14名转隶同志全年的工资福利支出，2019年度发放2018年的工资调增、公积金、公车补助等工资薪资。二是案件查办及党风廉政建设相关费用支出有较大幅度增加，如办案点产生的食宿、办公及人工费，本委廉政文化建设相关费用、设备购置费用均等均有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1357.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1254.09万元，占92.35%；社会保障和就业支出44.7万元;卫生健康支出19.86万元，住房保障支出39.32万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1417.29万元，支出决算数为1357.97万元，完成年初预算的95.81%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为511.87万元，支出决算为488.97万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30.4万元，支出决算为64.85万元，完成年初预算的213%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加一般行政管理事务财政预算和上年度结转结余该功能科目资金支出。

   3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为758万元，支出决算为700.27万元，完成年初预算的92.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）

年初预算为48.76万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的89.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为0元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算该项支出，属财政拨款支出增加项，付退休人员13个月工资。

  6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：生育险年初未单独做预算计划，实际支出存在生育险缴费要求。

  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为19.5万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职工医疗保险缴费计算情况缴存。

  8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为29.26万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职工年平均工资福利额计算公积金大于年初预算基础工资计算额度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出592.85万元，其中：人员经费592.85万元，占比100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

       “三公”经费财政拨款支出预算为15.7万元，支出决算为30.4万元，完成预算的194%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待用餐支出。与上年相比减少0.92万元，减少91%,减少的主要原因是严格管理公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.7万元，支出决算为30.31万元，完成预算的221%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算三公经费汇总报表不包含资本性支出公务用车购置的预算金额，但年终决算把公务用车购置和公务用车维护费用汇总统计为三公经费，与上年相比增加3.29万元，增长12%,增长的主要原因是单位因审查调查需要新购置执执纪执法公务用车，公车维护费用相对有所增加。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占0.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.31万元，占97%。其中：

    1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务接待费支出决算为0.09万元，主要是审查调查工作联合办案加班用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.31万元，其中：公务用车购置费23.41万元，单位本级更新公务用车1辆用于执纪执法相关工作使用。公务用车运行维护费6.9万元，主要是公务车辆加油、维护、保险等费用支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

       本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我委积极开展了预算绩效管理工作，全面实施预算项目绩效目标管理，进一步完善资金收支管理和制度体系建设，深化预算绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施。我单位坚持从严管理，专案专人负责后勤管理，委内严格审批程序，严控不合规经费列支；坚持依法依规，遵守国家法律法规和党内法规制度的相关规定，严格按程序办事；坚持总量控制，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，履行厉行节约绩效要求；遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算管理，控制预算经费支出，有效地控制行政运行成本。单位预算绩效管理基本上达到了预期效果，资金使用到位。

十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出因基本支出占比问题，统一归总在项目经费表中。

（二）一般性支出情况

2019年本部门本委纪检监察干部参加省、市辩论赛事各1次，开支3.33万元，为聘请辩论赛培训专家、专门脱岗培训；参加市纪委衡州好家风演讲比赛，开支1.94万元，其中背景MV背景制作1万元，培训0.94万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额129.36万元，其中：政府采购货物支出59.03万元、政府采购工程支出56.13万元、政府采购服务支出14.2万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年雁峰区纪律检查委员会部门决算公开表格