2017年区级财政预算调整方案

（一）收入预算调整

因非税收入的变化，营改增全面推行对共享收入的影响，今年区人大四届二次会议确定的区级一般预算收入由30908万元调整为29508万元，调减1400万元。

（二）可用财力调整

1、共享收入预计减少1200万元，减少财力1200万元

2、耕地占用税预计增加3000万元，增加财力3000万元

3、非税收入预计减少3200万元，减少财力3200万元

4、上级转移支付预计增加9628万元（其中专项转移支付6628万元），增加财力9628万元

5、新增地方政府债券收入4000万元，增加财力4000万元

6、上解支出预计增加1300万元，减少财力1300万元

以上合计，区级调增财力10928万元。

（三）支出预算调整

2017年区级一般预算支出年初预算为40209万元，加上调增财力10928万元，调整后的支出预算为51137万元。新增支出主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出-1235万元（非税调减因素）

2、公共安全支出1666万元（其中专项转移支付安排666万元）

3、教育支出1370万元（其中专项转移支付安排970万元）

4、科学技术支出10万元（专项转移支付安排）

5、社会保障和就业支出1275万元（其中专项转移支付安排1175万元）

6、医疗卫生与计划生育事务支出3438万元（其中债券资金安排180万元，专项转移支付安排3258万元）

7、节能环保支出480万元（债券资金安排）

8、城乡社区事务支出1939万元（其中债券资金安排439万元）

9、农林水事务支出1100万元（其中债券资金安排551万元，专项转移支付安排549万元）

10、商务流通事务支出650万元（债券资金安排）

11、债务付息支出235万元

以上合计安排10928万元，收支相抵，当年预算平衡。

（四）本年度新增地方政府债券资金安排说明

今年我区新增地方政府债券资金4000万元，根据省财政厅对2017年地方政府新增债券资金使用有关文件精神的要求：各地要把新增债券与年初预算打通盘活，统筹财力足额落实工资、津补贴、绩效奖励、基本养老金等各项调资政策，保障重点领域、重点人群的基本民生需求，在实现预算综合平衡的基础上，更好地完成资金保障。我区将新增债券资金用于置换年初预算中安排的建设资金支出1700万元，分别为精准扶贫100万元、新农村建设及环境整治100万元、教育校舍改造300万元、公共卫生服务基础设施建设300万元、数字雁峰300万元、城市建设维护600万元；另本次新增安排支出2300万元，分别为精准扶贫30万元、农村饮水安全巩固项目75万元、湿地公园310万元、农贸市场改造650万元、砂场治理480万元、环卫停车场200万元、农村环境整治（拆猪场）136万元、压缩式垃圾站建设100万元、数字雁峰139万元，公共卫生服务基础设施建设180万元。