区三届人大五次会议文件（ 19）

 

关于雁峰区2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算草案的报告

2016年2月24日在雁峰区

第三届人民代表大会第五次会议上

 

雁峰区财政局局长  王志运

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2015年全区财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

过去一年，全区经济社会发展稳中有进，稳中提质，预算执行总体良好。

2015年，全区完成财税总收入16.33亿元，比上年同口径增长12.09%。完成地方一般预算收入29374万元，为年度预算的106.7%。全区一般公共预算支出完成63475万元，比上年增长21.49%。

政府性基金预算。全区政府性基金预算收入完成1147万元，支出完成1147万元。

社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入完成    1.93亿元，支出完成1.47亿元。

预计全区收支平衡，略有结余。

2015年预算执行情况及财政所做的主要工作：

（一）坚持组织收入，提升综合财力。2015年受经济下行、税收政策调整等因素影响，收入增收异常困难。区委、区政府把握大势，全面调控，顺利完成了年初的收入任务。一是对照全年预算目标，坚持分月抓好收入。二是继续开展税收清欠和重点行业税收专项稽查活动。抓好非税收入征管，全年完成非税收入3897万元。三是大力争取上级支持，全年共争取上级财力性转移支付13452万元，增长18.38%，争取地方政府新增债券1400万元、置换债券1900万元。

（二）坚持服务经济，加快发展步伐。一是落实减税降费政策，支持小微企业发展。二是安排“助保贷”资金500万元，鼓励担保机构扶持中小企业发展。三是支持大众创业、万众创新，落实小额担保贴息政策，撬动银行发放小额担保贷款241万元。

（三）坚持有压有保，发挥资金效益。一是保障正常运转。及时拨付机关单位工作经费，按时发放干部职工工资及津补贴。6月底安排760万完成了统发人员预调整工资；12月底落实了统发人员工资改革、公务员职级并行等工作。二是集中财力办大事。拨付1700多万元支持两厢道路提质改造工作；拨付1619万元实施医药卫生体制改革；实施了文化信息资源共享、乡镇综合文化站等文体工程建设。三是加大民生领域投入。坚持民生优先，2015年全区一般公共预算用于民生方面的支出为4.48亿元，占全区总支出比重达70.6%，比上年同期增加四个百分点。1.优先发展教育。安排教师生活绩效工资补贴 2951万元，安排教师医保 277万元，将教师住房公积金财政负担部分 415万元列入了预算。做好免费教科书发放和大力资助贫困学生的工作，春秋两季享受免费教科书的学生达10122人次，享受金额58万元，发放困难学生生活补助11万元。安排2725万元支持义务教育薄弱学校改造和化解“大班额”建设。2.加大三农投入。通过“一卡通”发放耕地地力保护补贴等 9项惠民补贴142万元；共拨付粮食风险基金180万元；完成一事一议财政奖补区级项目13个，市级项目5个。3.健全社保和医疗卫生体系。共拨付基本公共卫生服务经费863万元；拨付资金1276万元全面实施农村合作医疗；投入1209万元落实再就业优惠政策；区本级投入养老保险补助资金449万元；累计发放城乡低保金4572万元。4.支持文体事业发展。筹措资金287万元用于市“十运会”等一系列文化体育活动。5.大力实施“惠民工程”。共投入1200余万元解决老百姓家门口“沟不通、路不平、灯不亮”问题；投入1000万元解决了社区办公用房问题；投入125万元对社区运转经费提标，由原20万元/个/年提高到30万元/个/年；投入203万元发放了城镇独生子女父母奖励。四是压缩“三公”经费。2015年三公经费压缩了7.1%。

（四）坚持依法理财，强化资金管理。一是部门预算编制取得阶段性成果。年初全面启动部门预算编制。将“三公”经费、政府采购、非税收入等一并纳入预算编制，实现全口径预算。2015年部门预算及三公经费全面公开，除涉密部门外公开率达100%。12月提前完成了2016年部门预算编制的“一上”程序。二是规范惠民资金发放通道。新增农村低保类补贴3项，城镇低保类补贴3项，自然灾害救济补助1项，城乡困难群众一次性生活补助1项，危房改造补贴1项等共9项补贴纳入了惠民“一卡通”发放。三是投资评审中心加强监管作用。2015年评审社区办公用房装修、农村垃圾中转站等共30多个项目，累计核减1000多万元。四是开展政府财务报告试编工作。五是积极推动政府购买服务工作。2015年对环卫、城管协警、政府法律顾问等项目实施政府购买服务，资金总额达1200余万。六是开拓政府采购工作新思路。全年共组织集中采购161次，实现集中采购额 1800万元，节约资金126万元，节约率为7%。七是加强专项资金监管。对全区2013、2014年所有涉农资金进行专项整治检查；对全区部门预算公开情况进行了督查；配合市局对区相关部门开展了存量资金检查；配合区教文体局做好全省教育督导工作。八是建立绩效评价机制。2015年对5个预算单位项目资金开展了绩效评价，项目覆盖农业、社会保障、公共安全等方面。九是规范行政事业单位资产管理。对全区各单位、部门的办公用房进行了全面清理，该项工作在机构改革后顺利移交给了区机关事务管理办公室。

总的来看，2015年预算执行情况总体良好，财政各项工作取得新进展。同时，财政改革发展也面临一些突出问题和挑战：一是财政收入增速回落和支出刚性增长矛盾较为突出。从经济层面看，全区经济长期向好的趋势不会改变，但是受制于产业结构中的一些长期性、结构性矛盾，在当前大调整、大转型的背景下，收入压力异常巨大。从政策层面来看，2016年的定向减税和普遍性降费力度持续加大。从运行情况来看，随着收入体量不断增大，每增长一个点，实现难度也较以往明显不同。预计2016年及今后一段时期，财政收入稳中趋缓将呈常态化。同时，财政支出保障压力不断加大。财政既要加快补短板，继续完善基础设施，推进基本公共服务均等化，又要适应新形势，逐步增加产业结构调整等投入，筹资任务十分繁重。特别是近年来工资、养老保险改革、公车改革和民生保障的提标扩面，大大增加了财政保障难度。二是财政改革任务繁重，推进改革的力度需要进一步加大。近年来，财政进行了部门预算、政府采购、收支两条线、国有资产管理体制等一系列改革，并且取得了很大成效。今后一段时期，财政改革的任务将更加繁重和艰难，不仅要继续扩大改革的广度，更重要的是要把改革向深度推进。例如，完善绩效预算评价体系、财政投资评审机制，全面完成国库集中支付制度改革以及进一步完善采购标准等。不仅改革的本身更加复杂，而且改革还将进一步触及到经济社会中更深层次的矛盾。三是财政管理手段、创新能力、队伍素质等，与所承担的财政改革任务以及加快发展的要求之间还存在着差距，财政自身建设亟待加强。对于这些问题，我们将切实采取措施，努力加以解决。

二、2016年财政预算草案

（一）预算编制指导思想。以预算法和预算管理改革有关精神为指导，秉承创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市、区经济工作会议精神，为实现“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的奋斗目标，努力增收节支，加强财政管理，深化财政改革，促进全区经济建设和社会事业全面发展。

（二）2016年财政预算的主要指标。财税总收入比上年同口径增长10%以上；完成地方收入29228万元，比上年同口径增长6%。全区支出总规模38482万元，其中：区本级一般公共支出36782万元，上解支出1700万元。

社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入安排1.54亿元，支出安排1.41亿元。

（三）2016年区本级预算支出安排主要特点。支出安排突出“两保两促”的特点，即保工资、保民生、促发展、促规范。

1.保工资。一是保证行政事业单位工作人员基本工资提标和增加基本离退休费政策落实，建立正常的工资调整和增长机制。二是做好全区机关事业单位养老保险改革和公务用车改革资金保障。

2.保民生。一是足额安排教育经费。二是对城乡居民最低生活保障、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险等上级政策要求配套的资金全部足额安排，不留缺口。三是安排社区经费1165万元，用于社区“三清三建”和惠民工程。四是预留独生子女父母奖励经费150万元，对符合条件的独生子女父母给予奖励。五是安排资金900万元用于医疗机构改革及基本公共卫生设施建设。六是安排城管、环卫体制改革经费1000万元，城市建设维护资金1000万元，支持城市管理、基础设施建设和提质改造。

3.促发展。一是安排现代服务业、招商引资及旅游专项资金100万元，引导产业调整升级。二是安排孵化基地工业发展基金60万元，支持企业创新。三是安排“三农”发展资金300万元，主要用于精准扶贫、农村环境综合整治、新农村建设等。

4.促规范。一是全面推进预决算公开工作。以公开为常态，以不公开为例外，除列入涉密信息目录清单的事项外，其他所有财政资金都实行公开。在重大普惠性收支政策的制定过程中，探索建立重大决策公开机制。二是全面完成国库集中支付制度改革，加强预算单位账户管理。三是增强单位绩效意识，强化部门支出责任，推行绩效管理与预算管理相结合，绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

三、2016年财政工作重点

（一）加强收入征管，促进增收节支。一是积极应对税制改革。跟踪财税体制改革动向，科学分析新常态下财政领域的趋势性变化，主动应对体制改革带来的影响，积极培育财税新增长点。二是严格依法征管。推进综合治税平台建设，强化重点税种、重点行业和重点企业的预测分析。继续开展税收专项清查，突出抓好关联企业、股权转让企业、物流园、写字楼、老厂矿区企业、交通运输行业和快递行业等重点行业征管。完善税收征管机制，加大引导、提升全民依法诚信纳税意识。在狠抓征管的同时，落实各级政府税制改革政策，清理规范财税优惠，努力提高财政收入占GDP的比重和税收收入占财政收入比重，进一步提高收入质量。三是挖掘非税收入潜力。按政策加大非税收入征管，确保非税收入及时足额入库。四是优化支出结构。继续从严控制一般性支出，降低行政运行成本。加快预算执行进度，提高预算执行质量。

（二）发挥财政职能，壮大财源建设。一是加大对招商引资的支持力度。对于区委、区政府确定要引进的项目，安排一定的财政资金用于项目的前期工作，加快项目前期手续办理，力促项目落地开工。二是支持中小企业做大做强。推行小微企业的“助保贷”业务，搭建政府、银行、企业三方合作平台，切实解决中小企业融资难和融资贵的问题；加强和省、市部门对接，争取资金、财政优惠政策等服务区内企业，扶持小微企业发展。三是发挥财政资金引导作用。强化培植财源的财税贡献率导向，将财税贡献率作为项目申报、招商引资和资金分配的重要依据，积极采取贷款贴息、融资担保等方式，构建“财政资金—信贷资金—社会资金”逐级放大的财源涵养模式。四是构建多元化的投融资机制。加快城投公司等融资平台转型，积极稳妥地拓宽规范政府融资渠道。放宽准入限制，积极推广PPP模式，引导社会资本参与基础设施建设及公共服务领域建设。

（三）加大民生投入，突出保障重点。健全城乡义务教育经费保障制度，支持基础设施薄弱学校扩容改造，着力化解“大班额”。推进机关事业单位养老保险制度改革，完善工资制度改革，建立更加公平、合理的社会保障体系。加大“三农”投入，推进精准扶贫，加大帮扶力度。强化民生资金的绩效管理和监督，增强改善民生政策的公平性和可持续性。

（四）深化财税改革，提升管理水平。一是积极构建“六位一体”财政运行新机制。以财政信息化为支撑，推进绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，规范专项资金的设置、分配、审批和监督管理，探索建立公平性、竞争性分配机制，提高资金使用效益。二是继续推行预决算、“三公”经费公开。加快建立规范、透明的预算制度，全面推进预决算及“三公”经费公开，探索建立中期财政规划管理和跨年度预算平衡机制。三是全面完成国库集中支付改革。按照“纵向到底、横向到边”的原则，在前期试点的基础上，对全区所有预算单位实行国库集中支付，提高财政资金使用效益。四是做好各项改革工作。认真做好机关事业单位养老保险制度改革的工资标准调整工作；继续推行权责发生制政府综合财务报告制度改革，试编区政府综合财务报告；做好全区公车改革前期摸底测算工作，筹措资金确保公车改革顺利推进；逐步加大政府向社会力量购买基本公共服务力度，通过市场机制，把政府直接向社会公众提供的部分公共服务事项，交由具备条件的社会力量承担。

各位代表，当前经济形势复杂，财政改革任务十分艰巨，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，开拓进取，扎实工作，努力完成各项目标任务。