1、预算调整报告（草案）

2、预算调整方案附表

雁峰区2021年区级财政预算调整方案（草案）

（提请2021年12月16日区五届人大常委会第1次会议审议）

雁峰区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

今年的预算经区四届人大七次会议批准后，在预算执行过程中，因收入的变化（市区共享收入超收、耕地占用税超收）、省级转移支付的变化、地方政府债券收入的变化、吉旗项目、市级投资平台税收在我区入库等，使今年预算收支与年初相比发生变化。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，需对2021年预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

1、地方收入预计增加6040万元，调增6040万元。

2、上级转移支付预计增加8306万元（其中专项性转移支付4288万元），调增8573万元。

3、新增地方政府债券收入6100万元，调增6100万元。

4、年初预算方案中调入资金7380万元预计减少998万元，调减998万元。

以上四项收入合计调增19448万元，调整后的收入合计为90359万元。

（二）支出预算调整

2021年年初预算支出合计为67211万元，本次新增收入19448万元，其中：用于因吉旗项目、市级投资平台税收等新增上解支出4733万元，用于调增一般公共预算支出14715万元，调整后的上解支出为8433万元，一般公共预算支出为81926万元，支出合计90359万元。调增一般公共预算支出14715万元主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出1074万元（其中新增债券安排200万元）

2、公共安全支出81万元（其中专项转移支付安排81万元）

3、教育支出3266万元（其中专项转移支付安排1341万元，新增债券安排1800万元）

4、科学技术支出217万元（其中新增债券安排214万元）

5、文化旅游体育与传媒支出115万元（其中专项转移支付安排115万元）

6、社会保障和就业支出754万元（其中专项转移支付安排754万元）

7、医疗卫生与计划生育事务支出275万元（其中专项转移支付安排125万元）

8、节能环保支出1160万元（其中新增债券安排1160万）

9、城乡社区支出4860万元（其中新增债券安排1800万元）

10、农林水事务支出1035万元（其中专项转移支付安排509万元，新增债券安排526万元）

11、住房保障支出1678万元（其中专项转移支付安排1363万元，新增债券安排200万元）

12、灾害防治及应急管理支出200万元（其中新增债券安排200万元）

以上收支相抵，当年预算平衡。

二、基金预算调整方案

（一）收入预算调整

因新增地方政府专项债券收入15200万元，今年区人大四届七次会议确定的基金预算收入由0万元调整为15200万元，调增15200万元。

（二）支出预算调整

2021年基金预算支出年初预算为0万元，加上调增15200万元，调整后的支出预算为15200万元。新增支出主要用于：

1、其他支出15200万元。

以上合计安排15200万元，收支相抵，当年预算平衡。

三、本年度新增地方政府债券安排说明

今年我区新增地方政府一般债券资金6100万元，地方政府专项债券资金15200万元，根据省财政厅对2021年地方政府新增债券资金使用有关文件精神的要求，我区将新增地方政府一般债券资金用于衡阳市雁峰区农村人居环境整治建设工程1030万元，高兴村人居环境整治30万元，山林村乡村振兴及人居环境整治100万元，前进小学新建项目1800万元，红色故事教育基地800万元，雁峰文化古街建设550万元，基础设施维护建设300万元，基础设施维护建设（含老旧小区改造）200万元，农村公路（资源产业路建设项目）240万元，区政务服务社会保障大厅提质改造项目200万元，执勤综合指挥中心建设200万元，“一县一特”建设150万元，党群服务中心建设150万元，智慧雁峰100万元，五星村村级道路100万元，直播室建设64万元，市政设施建设50万元，小二型水库除险加固工程36万元；我区将新增地方政府专项债券资金用于衡山工业集中区雁峰大数据产业园项目15200万元。

以上报告，请予审议。

2021年预算调整附表