城管配套

465.46

  城管设备维护费

300.00

  城管设备装备用电

50.00

  城管制服

92.64

  发展基金

20.00

  交通补贴

45.00

  数字中心经费

189.80

  协管员经费

486.80

  城乡卫生环境整治

373.45

  环卫办公经费

24.00

  环卫电费

48.00

  环卫公厕日常维修费

20.64

  环卫公厕水费

18.00

  环卫社区市场化劳务费

1,273.58

  环卫新建基础设施（垃圾中转站）

255.00

  环卫新增幸福河路段保洁费

153.00

  环卫作业车辆燃油费

360.00

  环卫作业车辆维修费

96.00

  临聘人员工资

1,539.44

  南二环补栽补种

1,300.00

  南二环市场化

350.00

  幸福河市场化

600.00

  园林办公费

5.02

  园林差旅费

1.00

  园林车补

12.96

  园林工会经费

10.67

  园林劳务费

20.00

  园林生产维护

60.00

  园林维修（护）费

20.00

合计

8,190.46

年度目标

总体情况

绩

效指标

情

况

一级指标

二级指标

三级指标名称

指标值内容

指标目标值

备注

产出指标

数量指标

清理牛皮癣

50000处

质量指标

规范行政执法案卷制作

300份

成本指标

在职人员经费

预算范围控制内

时效指标

人民诉求回复率

100%

效益指标

经济效益

资金使用严格依照相关财务管理规定执行

合理范围内

社会效益

新增停车位

2000个

生态效益

补栽绿地面积

8000平方

可持续

影响

提升城市管理水平

进一步提升

满意度

指标

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

95%

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