目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
雁峰区政协概况
一、部门职责
（1）认真组织各个层次的协商议政活动。抓住关系全区经济社会发展中的全局性问题建言献策，积极促进区委、区政府决策的科学化、民主化，富有成效地履行政治协商职能。
（2）结合我区实际，积极履行民主监督职能。通过各种例会听取区政府及有关部门的情况通报，就有关问题提出批评或建议；通过调研和视察对政府部门的工作开展民主监督；通过提案开展民主监督；通过安排政协委员担任行风监督员和人民监督员，直接 参与对有关部门的监督、检查；通过民主评议、反映社情民意或其他形式开展民主监督。
（3）围绕区委、区政府的中心工作，积极组织委员开展多层次多形式的参政议政活动，为促进我区经济社会发展治安服务。
（4）牢牢把握团结和民主两大主题，调动一切积极因素为加快我区经济社会发展服务。
（5）切实加强自身建设，推进政协工作不断取得新进展。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置。区政协设立工作机构1个：区政协办公室，为正科级；设立专门委员会5个：区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会，均为正科级。
(二) 决算单位构成。区政协2018年部门决算公开单位构成包括区政协机关本级以及5个正科级专门委员会，分别为：区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会。
第二部分
2018年度部门决算表
（见附表）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
区政协2018年度收支总计559.5万元，与2017年相比增加105.86万元，主要为一是财政拨付的补发2016.10-2017年12月的公务交通补贴以及2018年当年公务交通补贴预算数；二是住房公积金提标，职业年金缴纳等新增部分。三是新增的政协委员履职能力培训费预算部分。
二、收入决算情况说明
本年收入合计444.07万元，其中：财政拨款收入397.01万元，占89.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.06万元，占10.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计497.42万元，其中：基本支出355.07万元，占71.38%；项目支出142.35万元，占28.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计512.44万元，与2017年相比，增加56.97万元,增长16.75%，主要为财政拨付的补发2016.10-2017年12月的公务交通补贴以及2018年当年公务交通补贴预算数；二是住房公积金提标，职业年金缴纳等新增部分。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出 450.37万元，其中基本支出308.01万元，项目支出142.35万元。
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出450.37万元，占本年支出合计的87.89%，与2017年（320.1万元）相比，财政拨款支出增加130.26万元，增长40.69 %，主要是因为核算口径不一致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出450.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出412.74万元，占91.65%；社会保障和就业支出24.35万元，占5.41%;医疗卫生和计划生育支出0.48万元，占0.11%；住房保障支出12.79万元，占2.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为397.01万元，支出决算数为450.36万元，完成年初预算的113.44%，其中：
1、一般公共服务2010201。
年初预算为174.74万元，支出决算为187.39万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利性支出据实结算。
2、一般公共服务2010202。
年初预算为89万元，支出决算为142.35万元，完成年初预算的159.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：核算口径。
3、一般公共服务2010204
年初预算为47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数执平。
4、一般公共服务2010206
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数执平。
5、一般公共服务2010299
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数执平。
6、社会保障和就业支出2080501
年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的270%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实结算
7、社会保障和就业支出2080505
年初预算为20.94万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实结算。
8、社会保障和就业支出2080506
年初预算为8.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实结算。
9、医疗卫生和计划生育支出2100799
年初预算数为0万元，支出决算数为0.48万元，完成年初预算的48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实结算。
10、医疗卫生和计划生育支出2101101
年初预算为8.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：核算科目口径。
11、住房公积金2210201
年初预算数为12.57万元，支出决算数为12.79万元。完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实结算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出308.01万元，其中人员经费204.11万元，日常公用经费103.9万元。
2018年度财政拨款基本支出308.01万元，其中：人员经费204.11万元，占基本支出的66.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费103.9万元，占基本支出的33.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22.5万元，支出决算为5.86万元，完成预算的26%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为18万元，支出决算为0.51万元，完成预算的2.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实相关政策规定，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为5.35万元，完成预算的118.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年支出未及时入账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占8.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.35万元，占91.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0.51万元，主要是委员履职发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.35万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未更新公务用车。公务用车运行维护费5.35万元，主要是车辆用油及维护保养支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、预算绩效情况说明
本部门预算支出整体纳入绩效管理，预算绩效管理开展良好、达到预期绩效目标。本单位财务会计资料反映的2018年部门预算执行与财政预算指标基本相符，预算执行情况较好。
本单位无重点项目，未开展重点绩效评价。
（绩效报告附后）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出103.9万元，比年初预算数增加26.42万元，增长34.1%。主要原因是：核算口径。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费43.23万元，用于召开政协全会及政协常委会会议等，人数291人，内容为听取和审议区政协四届常委会工作报告；听取和审议区政协四届四次会议以来提案工作情况报告等；开支培训费35.22万元，用于开展委员履职培训，人数41人，内容为一带一路与中国经济全球化困局的突破、当代中国民主政治发展道路、新委员如何理解权力的监督与制约等。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额18.68万元，其中：政府采购货物支出18.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件