雁峰区文化馆2019年部门预算编制说明
目录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
文化馆的主要职责是：
（一）组织群众文化活动
（二）组织文艺创作
（三）组织培训文艺团队、文艺骨干及普及型文艺培训（免费开放）。
二、机构设置及人员
文化馆设有5个股室，分别为办公室、财务室、舞蹈室、美术书法室、培训策划室。现有在职工作人员4人，离退休人员3人。我单位无二级预算单位，因此，纳入2019年预算编制范围的是我单位本级。
三、部门收支概况
（一）收入预算
2019年单位预算收入97.9万元，其中：经费拨款 51.4万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2019年单位支出预算97.9 万元，其中：基本支出 51.4万元，项目支出 46.5万元，上缴上级支出 0万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算减少38.78万元,主要是上级专项收入减少，支出较上年预算减少38.78万元，主要是上级专项支出减少。
(四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出97.9万元，其中基本支出51.4万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出46.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算 51.4万元，其中：工资福利支出 46.15 万元，一般商品和服务支出1.5万元，对个人和家庭补助支出3.75万元。
机关运行经费较去年增加15.22万元，主要是因为人员新增调入，同时工资基数有所提高，引起工资福利支出略有增加。
（二）政府采购安排情况说明
2019年我单位政府采购预算总额 0 万元，无政府采购预算。
（三）“三公”经费增减情况说明
2019年“三公”经费预算 0万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车0元）。
2019年“三公”经费预算与上年持平。严控“三公经费”，实现“三公经费”0增长。
(四）政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算支出。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2018年底，本单位共有办公及业务用房350平米，价值70万元：共有车辆 0 辆，价值 0 万元；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
六、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为97.9万元，其中，基本支出51.4万元，项目支出46.5万元。
七、专业性较强的名词进行解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七：政府性基金表
表八：三公经费预算表
表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)