雁峰工业项目集聚区管委会2019年部门预算编制说明

目录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

    一、部门职能职责

    雁峰工业项目集聚区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业项目方面的法律法规和方针政策。

（二）负责编制集聚区区域内的发展总体规划和开发建设详细规划，并制定准入指导目录、项目准入标准、和准入管理办法，经区政府批准报市相关职能部门核准后组织实施。

（三）根据区政府授权，承担集聚区规划区域内的经济发展和建设管理职能。

（四）根据区政府授权，组织做好集聚区内的集体土地征用等相关工作。

（五）负责做好集聚区内的对外宣传、招商引资工作。

（六）负责做好集聚区内的企业指导、协调和各项服务工作，加快中小微企业孵化基地建设，加强对中小微企业服务。协助辖区街道做好计划生育、流动人口管理和社会治安综合治理工作。

（七）牵头组织雁峰工业项目集聚区内基础设施建设和管理维护工作；牵头组织雁峰工业项目集聚区内重要基础设施、重点公共服务平台等配套建设和规模大、带动作用强的重大项目实施；指导协调工业集聚区上述设备、项目的建设实施。

（八）承办区委、区政府交办的其它事项。

    二、机构设置及人员

雁峰工业项目集聚区管理委员会共有2个内设机构，分别是：综合办公室和社会事务股，现有人数5人，在职人员5人。我单位无二级预算单位，因此，纳入2019年预算编制范围的是我单位本级。

    三、部门收支概况

（一）收入预算

2019年单位预算收入141.17万元，其中：经费拨款124.76万元。纳入预算管理的非税收入拨款5万元，其他收入11.41万元。

（二）支出预算

2019年单位支出预算141.17万元，其中：基本支出53.92万元，项目支出87.25万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算增加68.49万元，支出较上年预算增加68.49万元，主要原因为：孵化基地专项资金列入年度预算及人员刚性支出增长等原因增加支出。

(四）一般公共预算拨款支出

 本年度一般预算拨款支出129.76万元，其中基本支出50.36万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出79.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算53.92万元，其中：工资福利支出52.12万元，一般商品和服务支出1.8万元，对个人和家庭补助支出0万元。机关运行经费较去年减少0.76万元，几乎持平。

（二）政府采购安排情况说明

2019年我单位政府采购预算总额5万元，主要是其他维修及保养服务5万元。

（三）“三公”经费增减情况说明

2019年“三公”经费预算0.45万元（其中：公务接待费0.45万元，公务用车0万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少1.05万元（公务用车减少1万元）。

“三公”经费减少的原因：2018年公务车报废，2019年公务用车费用为0。

（四）政府性基金预算支出:无

五、国有资产占有使用情况说明

截至2018年底，本单位共有办公及业务用房57.73平米；共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

六、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为141.17万元，其中，基本支出53.92万元，项目支出87.25万元。

七、专业性较强的名词进行解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

八、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般预算支出表

表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)

表七：政府性基金表

表八：三公经费预算表 

表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)

预算公开表_(147)工业园