雁峰工业项目集聚区管理委员会

2018年部门预算编制说明

一、工作职责、机构设置及人员

  雁峰工业项目集聚区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业项目方面的法律法规和方针政策。

（二）负责编制集聚区区域内的发展总体规划和开发建设详细规划，并制定准入指导目录、项目准入标准、和准入管理办法，经区政府批准报市相关职能部门核准后组织实施。

（三）根据区政府授权，承担集聚区规划区域内的经济发展和建设管理职能。

（四）根据区政府授权，组织做好集聚区内的集体土地征用等相关工作。

（五）负责做好集聚区内的对外宣传、招商引资工作。

（六）负责做好集聚区内的企业指导、协调和各项服务工作，加快中小微企业孵化基地建设，加强对中小微企业服务。协助辖区街道做好计划生育、流动人口管理和社会治安综合治理工作。

（七）牵头组织雁峰工业项目集聚区内基础设施建设和管理维护工作；牵头组织雁峰工业项目集聚区内重要基础设施、重点公共服务平台等配套建设和规模大、带动作用强的重大项目实施；指导协调工业集聚区上述设备、项目的建设实施。

（八）承办区委、区政府交办的其它事项。

雁峰工业项目集聚区管理委员会共有2个内设机构，分别是：综合办公室和社会事务股，现有人数6人，在职人员6人。

　　 二、2018年收支预算

　　（一）收入预算

2018年单位预算收入72.68万元，其中：经费拨款72.68万元。

（二）支出预算

2018年单位支出预算72.68万元，其中：基本支出54.68万元，项目支出18万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算减少9.04万元，主要是本年度减少项目经费。支出较上年预算减少9.04万元，主要是减少了项目经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算54.68万元，其中：工资福利支出52.38万元，一般商品和服务支出2.3万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（二）政府采购安排情况说明

2018年我局政府采购预算总额 5万元。

（三）“三公”经费增减情况说明

2018年“三公”经费预算1.5万元（其中：公务接待费0.5万元，公务用车1万元）。

2018年“三公”经费预算比上年减少0.5万元（公务用车减少0.5万元）。

“三公”经费减少的原因：2016年下半年公车改革，单位公车数量减少，公务用车费用减少。

（四）专业性较强的名词进行解释

“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2018年全年收支预算平衡。