档案局2018年部门预算编制说明

一、工作职责、机构设置及人员  

档案局的主要职责是：  

（一）按照党和国家的政策、法规，拟定全区档案工作管理办法、规章制度以及全区档案建设的业务规范和技术标准；制订全区档案事业发展的中长期规划和年度计划。  

（二）依据《中华人民共和国档案法》，进行档案行政执法和执法监督；组织、指导、检查、监督、协调区直机关、团体、企事业单位的档案业务工作。  

（三）集中统一管理区直机关、团体、企事业单位等按规定移交的重要档案资料，负责档案工作的接收、征集、整理、保管、寄存区直机关、团体和企事业单位的档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。  

（四）制订全区档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作指导全区档案信息资源开发利用和服务工作。  

档案局现有在职工作人员4人，离退休人员0人。  

二、2018年收支预算  

（一）收入预算  

2018年单位预算收入 93.93   万元，其中：经费拨款   93.93万元。  

（二）支出预算  

2018年单位支出预算  93.93万元，其中：基本支出 38.93万元，项目支出55 万元。  

（三）差异原因分析  

收入较上年预算增加58.98 万元，主要是本年度调整工资标准和增加档案数字化经费原因。支出较上年预算增加58.98万元，主要是本年度调整工资标准和增加档案数字化经费原因。  

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明  

2018年机关运行经费预算 38.93  万元，其中：工资福利支出 37.33万元，一般商品和服务支出1.6万元，对个人和家庭补助支出 0万元。  

（二）政府采购安排情况说明  

2018年我局政府采购预算总额35万元。  

（三）“三公”经费增减情况说明  

2018年“三公”经费预算0.5万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0.5万元，公务用车0万元）。  

“三公”经费与上年持平。  

四、国有资产占有使用情况说明  

截至2017 年底，本单位固定资产58.75万元，2018年度部门预算安排档案馆数字化  

 五、预算绩效情况说明 

    2018年实行预算绩效管理的专项1 个，业务工作专项55万元，其中：2018年度部门预算安排档案馆数字化50万元。

六、专业性较强的名词进行解释  

“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

2018年全年收支预算平衡。