雁峰区委组织部2020年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
因确定我单位职能职责的《中共雁峰区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（雁办发[2019]11号）文件属于秘密文件，故按照保密要求此部分不予公开。
二、机构设置及人员
我单位是雁峰区正科级全额行政拨款单位，本部内设9个组室，截至2019年12月，在职人员17人，离退休人员6人，属区一级预算单位。
雁峰区委组织部组织部只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的只有雁峰区委组织部本级。
三、2020年收支预算
（一）收入预算
2020年单位预算收入351.69万元，其中：经费拨款301.45万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入50.24万元。
（二）支出预算
2020年单位支出预算351.69万元，其中：基本支出243.72万元，项目支出107.97万元，上缴上级支出0万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算减少29.96万元，主要是人员异动以及本年度项目经费压缩。支出较上年预算减少29.96万元，主要是人员异动以及项目支出压缩。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出301.45万元，其中基本支出193.48万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出107.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算193.48万元，其中：工资福利支出175.11万元，一般商品和服务支出8.1万元，对个人和家庭补助支出10.27万元。比上年预算减少24.9万元，原因是人员异动引起工资福利支出减少。
（二）政府采购安排情况说明
本部门2020年年度政府采购支出总额35.45万元，其中：政府采购货物支出35.45万元，包含书籍及其他印刷品等21万元、固定资产类14.45万元。
（三）“三公”经费增减情况说明
2020年“三公”经费预算0.94万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0.94万元，公务用车0万元）。
2020年“三公”经费预算与上年持平。原因是严格落实上级政策，三公经费0增长。
（四）政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算支出。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2019年底，本单位保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；办公用房0平方米，价值0万元，使用区政府房屋。
六、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为351.69万元，其中，基本支出243.72万元，项目支出107.97万元。
七、专业性较强的名词进行解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七：政府性基金表
表八：三公经费预算表
表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)