雁峰区委宣传部2020年部门预算编制说明
目录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
宣传部的主要职责是：
（一）贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策。
（二）根据中宣部和省委宣传部、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的规划并提出宣传系统社会事业发展的指导意见，促进宣传战线事业的发展。
（三）负责全区理论研究、理论学习、理论宣传工作、形势政策宣传工作。
（四）负责引导社会舆论，负责全区对上对外的新闻宣传。
（五）负责从客观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产。
（六）负责规划、部署全区性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设活动。
（七）会同有关部门组织、指导、推动、考核文明创建工作。
（八）完成区委和市委宣传部交办的其他工作。
二、机构设置及人员
雁峰区委宣传部是正科级财政全额行政单位，内设区文化产业发展办公室，截至2019年12月在职8人，退休2人。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年预算编制范围的是我单位本级。
三、部门收支概况
（一）收入预算
2020年单位预算收入596.6万元，其中：经费拨款596.6万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2020年单位支出预算596.6万元，其中：基本支出94.16万元，项目支出502.44万元，上缴上级支出0万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算增加328.76万元，原因是文明创建及其他宣传事务项目经费增加。支出较上年预算增加328.76万元，原因是文明创建及其他宣传事务项目经费增加。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出596.60万元，其中基本支出94.16万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出502.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算94.16万元，其中：工资福利支出89.58万元，一般商品和服务支出4.1万元，对个人和家庭补助支出0.48万元。比上年预算减少21.24万元，主要原因是人员异动引起工资福利支出减少。
（二）政府采购安排情况说明
2020年我单位政府采购预算总额44万元，主要是采购软件服务费4万元，其他服务40万元。
（三）“三公”经费增减情况说明
2020年“三公”经费预算0万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车0元）。
2020年“三公”经费预算与上年持平。原因是严格落实上级政策，三公经费0增长。
（四）政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算支出。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2019年底，本单位共有办公及业务用房60平米；共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为596.6万元，其中：基本支出94.16万元，项目支出502.44万元。
七、专业性较强的名词进行解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七：政府性基金表
表八：三公经费预算表
表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)