统计局2020年部门预算编制说明

目  录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

一、部门职能职责

统计局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关统计方面的方针政策和法律法规；依法履行区政府统计行政管理机构职能，完成国家、省、市统计局安排部署的统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区国内生产总值，汇编、提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

（三）组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，会同区直有关部门拟订重大区情区力普查计划与方案，整理、汇总、提供有关区情区力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其它运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供调查的统计数据；负责综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全区性基本统计数据。

（六）组织实施全区性的经济、社会、科技、资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）组织实施对国民经济、社会发展、科技进步、环境资源等情况进行统计分析、统计预警、统计监督，并向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。负责指导全区统计科研、统计普法、统计宣传、统计教育、统计业务培训等工作。

（八）负责依法备案全区性统计调查项目，依法审批区直部门组织实施的统计调查项目，指导区直部门统计专业基础工作、统计业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监测和评估。

（九）负责指导基层统计专业队伍建设，监督管理中央和省、市财政安排的统计专项经费以及中央和省财政安排的基本建设投资；负责指导并协助乡镇（街道）管理统计站工作。

（十）负责建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，确保系统安全运行；负责建立统计资料的保存、管理制度，健全统计信息共享机制；组织制定乡镇（街道）统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设。

（十一）负责实施重点工作、重点项目、绩效考核、为民办实事、全面建成小康社会等考核指标的统计数据监测、评估、认定工作。

（十二）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员

统计局共有 5个内设机构：办公室、工业能源统计股、经济贸易统计股、社会服务业统计股、固定资产投资统计股、政策法规股。现有在职人员10人。

我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年预算编制范围的是我单位本级。

三、部门收支概算

（一）收入预算

2020年单位预算收入242.56万元，其中：经费拨款242.56万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年单位支出预算242.56万元，其中：基本支出107.56万元，项目支出135万元，上缴上级支出0万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算增加 78.17 万元，主要是本年度调整工资标准以及开展“七人普”工作。支出较上年预算增加78.17万元，主要是本年度调整工资标准以及开展“七人普”工作。

（四）一般公共预算拨款支出

本年度一般预算拨款支出242.56万元，其中基本支出107.56万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出135.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算107.56万元，其中：工资福利支出102.86万元，一般商品和服务支出4.7万元，对个人和家庭补助支出0万元。比上年预算增加4.13万元，主要原因是绩效奖励提标。

（二）政府采购安排情况说明

2020年我单位政府采购预算总额113万元。其中一般会议服务15万元，其他印刷服务23万元，广告服务6万元，平板式微型计算机46万元，便携式计算机10万元，台式计算机8万元。

（三）“三公”经费增减情况说明

2020年“三公”经费预算0万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车0万元）。

2020年“三公”经费预算与上年持平。原因是严格落实上级政策，三公经费实现0增长。

（四）政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2019年底，本单位保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

六、预算绩效目标说明 

2020年实行预算绩效管理的专项2个，分别是人口普查100万元，城乡住户调查10万元。 

    七、专业性较强的名词进行解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    八、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般预算支出表

表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)

表七：政府性基金表

表八：三公经费预算表

表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)

预算公开表_(150)统计局