雁峰区住房保障服务中心

2020年部门预算编制说明

目  录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

一、部门职能职责

依托政府搭建平台，会同区财政局、区发展和改革局等部门研究地方政府融资平台政策法规并提出本区实施意见，建立健全灵活多样的投融资体制。

二、机构设置及人员

住保中心共有4个内设机构，分别是：办公室，项目管理股，工程监管股，投资管理股。现有人数9人，在职人员9人。

我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年预算编制范围的是我单位本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算

2020年单位预算收入95.09万元，其中：经费拨款84.81万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入10.28万元。

（二）支出预算

2020年单位支出预算95.09 万元，其中：基本支出80.29万元，项目支出14.8万元，上缴上级支出0 万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算增加 12.06万元，主要是本年度人员增加，调整工资标准。支出较上年预算增加12.06万元，主要是本年度要是本年度人员增加，调整工资标准。

（四）一般公共预算拨款支出

本年度一般预算拨款支出84.81万元，其中基本支出70.64万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出14.17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算80.29万元，其中：工资福利支出77.39万元，一般商品和服务支出2.9万元，对个人和家庭补助支出0 万元。比上年预算增加13.89万元，主要是人员增加引起相关人员经费支出增加。

（二）政府采购安排情况说明

2020年我单位政府采购预算总额0万元。

（三）“三公”经费增减情况说明

2020年“三公”经费预算4.17万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费4.17万元，公务用车0万元）。

2020年“三公”经费预算与上年减少0万元。原因：2020年无三公事项明显变动。

（四）政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2019年底，本单位保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；办公用房0平方米，价值0万元。

六、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为95.09万元，其中，基本支出80.29万元，项目支出14.8 万元。

七、专业性较强的名词进行解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

八、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般预算支出表

表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)

表七：政府性基金表

表八：三公经费预算表 

表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)

预算公开表_(144)住房保障服务中心