雁峰区发展和改革局

2020年度部门预算说明

目  录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

一、部门职能职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关发展和改革方面的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调全区经济社会发展，提出全区经济社会发展和经济结构优化的目标和政策，参与推进和综合协调全区经济体制改革;受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与组织重要经济措施的制定和贯彻落实，组织固定资产投资总额等经济指标的监测并统计上报。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。协调推进“两型社会”建设。

（四）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；牵头组织中央、省、市级财政性建设资金项目的申报；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目；核准招投标方式；研究提出区重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。负责全区重大项目前期和转呈工作。

（五）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全区服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。

（六）组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。负责国防交通、民用运力国防动员有关工作。

（七）负责争取并落实农村公路建设计划，参与指导和监管农村公路建设；参与指导和监管农村码头和客运站建设；参与全区水上交通安全监管工作。

（八）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。负责节能减排的综合协调及监管工作。综合协调节能环保和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（九）统筹推进全区统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系的重大问题。

（十）负责本行业领域职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

（十一）负责统计监测全面建成小康社会相关指标数据，并分析研究提出对策建议，及时发出预警信息。

（十二）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员

我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年预算编制范围的是我单位本级，内设机构5个：办公室、行政审批法规股、产业和社会发展股、投资与项目工作办公室、公路建设和交通安全股。

现有人数15人，在职人员 11人，退休人员4人。

三、部门收支概况

（一）收入预算

2020年单位预算收入447.82万元，其中：经费拨款145.29万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入302.53万元。

（二）支出预算

2020年单位支出预算447.82万元，其中：基本支出108.42万元，项目支出339.4万元，上缴上级支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算增加1.82万元，主要是本年度项目预算收入增加，人员减少。支出较上年预算增加1.82万元，主要是本年度项目预算支出增加，人员减少。

（四）一般公共预算拨款支出

本年度一般预算拨款支出145.29万元，其中基本支出101.89 万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出43.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算108.42万元，其中：工资福利支出91.88万元，一般商品和服务支出4万元，对个人和家庭补助支出12.54万元。比上年预算减少20.4万元，主要是人员异动引起工资福利等支出减少。

（二）政府采购安排情况说明

2020年我单位政府采购预算总额 294.4万元，主要是采购货物类278万元，服务类15万元，工程类1.4万元。     

（三）“三公”经费增减情况说明

2020年“三公”经费预算 1.2万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费 0.5万元，公务用车0.7万元）。

2020年“三公”经费预算与上年增加1.2万元。原因是因为交通安全生产工作的需要，2019年年底新增公务用车1辆。

（四）政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2019年底，本单位共有办公及业务用房134平米；共有车辆1辆，价值19.98万元；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为447.82万元，其中，基本支出108.42万元，项目支出339.4万元。

七、专业性较强的名词进行解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    八、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般预算支出表

表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)

表七：政府性基金表

表八：三公经费预算表

表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)

预算公开表_(149)发展改革局