雁峰区医疗保障局2020年部门预算编制说明

目  录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

一、部门职能职责

    医保局的主要职责是：

    （一）负责区内城镇职工基本医疗保险 、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、城镇职工生育保险参保登记，保险关系转移（异动）接续。

    （二）实施各类医保基金征收工作，核定缴费基数，建立城镇职工基本医疗保险统筹基金和个人账户，并对个人账户基金进行计入、调整、清算、结转等管理作。

    （三）负责各类医疗、生育待遇审核及支付。

    （四）承办与本区医疗、生育保险定点（协议）。医疗机构和协议零售药店签订协议，对其执行医疗、生育保险政策规定和协议履行情况进行监督检查及评价；负责对区级医疗、生育保险基金的审核结算工作。

    （五）办理本区各类医疗、生育保险备案和参保人员个人垫付资金的核报。

    （六）依法实施医疗、生育保险稽核，受理医疗、生育保险违规行为的投诉举报，开展医疗、生育保险稽查。

    （七）负责本区医疗、生育保险基金的财务、统计报表的编制及汇审。

    （八）负责本区公务员医疗补助基金筹集、管理和医疗费用的结算工作。

    （九）承办区政府、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及人员

 医保局共有1个内设机构，现有在职人数14人，退休人员2人。

我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年预算编制范围的是我单位本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算

2020年单位预算收入 5472.73万元，其中：经费拨款772.73万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2020年单位支出预算 5472.73 万元，其中：基本支出114.73万元，项目支出 5358 万元，上缴上级支出0万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算增加371.6万元，原因是本年度项目预算收入增加。支出较上年预算增加371.6万元，原因是本年度项目预算支出增加。

（四）一般公共预算拨款支出

本年度一般预算拨款支出5472.73万元，其中基本支出114.73万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出5358.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算 114.73万元，其中：工资福利支出 107.55 万元，一般商品和服务支出 4.4 万元，对个人和家庭补助支出 2.78万元。比上年预算增加16.6万元，主要是人员增加引起工资福利支出增加。

（二）政府采购安排情况说明

2020年我单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）“三公”经费增减情况说明

2020年“三公”经费预算 0 万元（其中：因公出国费用 0 万元，公务接待费0 万元，公务用车 0 元）。

2020年“三公”经费预算与上年增加 0 万元。

（四）政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2019年底，本单位共有办公及业务用房0平米；共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

六、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5472.73万元，其中，基本支出114.73万元，项目支出5358万元。

七、专业性较强的名词进行解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

八、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般预算支出表

表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)

表七：政府性基金表

表八：三公经费预算表 

表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)

预算公开表_(135)医疗保障局