雁峰区教育局2020年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
教育局的主要职责是：
（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
（二）研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
（三）负责全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育的管理工作。协调对少数民族地区的教育援助。
（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。
（五）统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。
（六）主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划并组织实施。
（七）规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
（八）管理成人高校、成人中专的招生考试工作及高等教育的自学考试工作。协调指导大中专毕业生就业工作。
（九）负责全区勤工俭学、教育技术装备、体育设施器材装备和图书建设工作。
（十）组织指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察工作以及内部审计等工作。
（十一）统筹管理全区语言文字工作。拟定全区语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范汉字及普通话师资培训工作。
（十二）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
（十三）统筹全区教育信息化建设与应用工作。
（十四）组织、指导全区教育督导工作。
（十五）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十六）负责全区教育工会工作。
（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员
教育局设有9个股室:计划财务审计股、基础教育股、办公室、行政审批服务股、教育技术装备站、人事师训股、民办教育股、综治校车办、教育督导办公室、自学考试中心、教学研究中心；4个二级机构：资助服务站、装备站、教育教研中心、自考办；23个下属单位：环城南路小学、中南路小学、六一小学、联盟山小学、罗家湾小学、飞雁学校、白沙学校、雁峰中学、高兴小学、天后街小学、广场路小学、雁城路小学、铜桥港小学、金桥小学、山田寺小学、五星小学、白沙实验学校、茶园小学、前进小学、公益小学、城南电大、奇峰小学、奇峰幼儿园。现有人数1225人，在职人员610人，退休人员615 人。
纳入2020年预算编制范围的包括我单位本级及下属所有二级预算单位，并由我局汇总公开。
三、部门收支概况
（一）收入预算
2020年单位预算收入22637.73万元，其中：经费拨款8134.17万元。
（二）支出预算
2020年单位支出预算22637.73万元，其中：基本支出7471.87万元，项目支出15165.86万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算减少1324.88万元，主要是本年度工程投资减少的原因。支出较上年预算减少1324.88万元，主要是减少了与收入减少部分相对应的支出。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出22637.73万元，其中基本支出7471.87万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出15165.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算7471.87万元，其中：工资福利支出6558.60万元，一般商品和服务支出 9.7 万元，对个人和家庭补助支出903.57万元。比上年预算增加102.96万元，主要原因是教育系统人员异动引起工资福利支出等增加。
（二）政府采购安排情况说明
2020年我局政府采购预算总额8100万元。其中：政府采购货物支出1800万元、政府采购工程支出6000万元、政府采购服务支出300万元。
（三）“三公”经费增减情况说明
2020年“三公”经费预算 1万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费 1万元，公务用车 0 万元）。
2020年“三公”经费预算比上年减少0.2万元。
“三公”经费减少的原因：严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神。
（四）政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算支出。
五、国有资产占有使用情况说明
截止2019年底，本单位保留车辆0辆；办公用房0平方米，价值0万元。
六、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为22637.73万元，其中，基本支出7471.87万元，项目支出15165.86万元。
七、专业性较强的名词进行解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七：政府性基金表
表八：三公经费预算表
表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)