雁峰街道2020年部门预算编制说明

目  录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

一、部门职能职责

（1）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（2）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展辖区内工业以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（3）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（4）开展社区服务、负责社会优抚、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（5）按照职责范围做好计划生育、卫生、环境卫生、劳动就业、安全生产等管理工作。

（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（7）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（9）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员

我单位设5个办公室、3站、2所、1个大队，下辖6个社区1个村。街道总计人数43人：其中统发在职人员18人，街道自收自支在职人员25人，退休人员已纳入社保。

我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年预算编制范围的是我单位本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算

2020年单位预算收入1968.83万元，其中：经费拨款741.87万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入801.96万元。

（二）支出预算

2020年单位支出预算1968.83万元，其中：基本支出607.63万元，项目支出1361.20万元，上缴上级支出0万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算增加124.77万元，原因是本年度工资标准进行了调整。支出较上年预算增加124.77万元，原因是本年度工资标准进行了调整。

（四）一般公共预算拨款支出

本年度一般预算拨款支出861.87万元，其中基本支出509.67万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出352.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算607.63万元，其中：工资福利支出507.83万元，一般商品和服务支出9.80万元，对个人和家庭补助支出90.00万元。比上年预算减少186.43万元，主要是一般商品和服务支出减少，压减了一般性支出。

（二）政府采购安排情况说明

2020年我单位政府采购预算总额300万元，主要是采购办公设备（预算20万）和环卫清扫劳务服务（预算280万）。

（三）“三公”经费增减情况说明

2020年“三公”经费预算1万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费1万元，公务用车0元）。

2020年“三公”经费预算与上年无增减，原因是严格落实上级政策，三公经费0增长。

（四）政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2019年底，本单位共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1968.83万元，其中，基本支出607.63万元，项目支出1361.20万元。

七、专业性较强的名词进行解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

八、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般预算支出表

表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)

表七：政府性基金表

表八：三公经费预算表 

表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)

预算公开表_(164)雁峰街道