目录
第一部分衡阳市雁峰区重点项目工作办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 衡阳市雁峰区重点项目工作办公室单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻实施国家、省、市、区关于重点项目建设的方针、政策及决定。
（二）参与重点项目建设的中长期规划和前期工作；建立重点项目库，会同区发展改革和科学技术局编制区重点项目建设投资与建设进度计划，向市发改委、市重点办上报、申列省、市重点项目；协助有关部门论证和落实重点项目。
（三）负责对年度重点项目的建设实行全程跟踪管理，督查督办重点项目建设的前期工作、施工进度和投资完成情况。
（四）协助区属省、市重点项目法人向市政府、市重点办申请落实优惠政策。
（五）协助各项目指挥部按有关政策和实际情况确定征收补偿标准、拆迁安置方案实施办法，报领导小组审核批准；配合区委督查室、区政府督查室对重点工程项目征地拆迁补偿和安置政策执行落实情况进行督查。
（六）配合区监察局、区城建投审核重点项目安置方案；
（七）收集、汇总、分析重点项目建设的信息和运行态势，对存在的问题提出解决建议和措施；协助区统计局、区发改局做好固定资产投资报表的报送工作。
（八）配合区委督查室、区政府督查室对全区重点工程协调领导小组、项目座落的乡镇政府、街道办事处年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比，并提出奖罚意见报区委、区政府。
（九）会同乡镇街道、国土资源机构对重点工程项目实施调查测算、分类汇总，衔接征地拆迁评审。
（十）组织并指导各街道、乡镇服务辖区重点项目建设，协调解决重点项目建设实施过程中出现的问题，全面优化施工环境。
（十一）协调各重点项目协调领导小组成立和管理文件的起草，并按程序呈报区委、区政府同意后下文予以明确。
（十二）做好市委、市政府和区委、区政府关于重点项目建设的各项考核工作。
（十三）督促各重点项目协调领导小组向区档案局移交重点项目、工程的档案资料。
（十四）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设机构股室3个：综合股，业务股，征拆股。
（二）决算单位构成。2019年部门决算系单位本级。
第二部分 部门决算表
见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计124.04万元。与2018年相比，减少5370.82万元，减少97.74%，主要是因为拆迁项目经费减少的原因
二、收入决算情况说明
本年收入合计69.83万元，其中：财政拨款收入69.71万元，占99.83%；其他收入0.12万元，占0.17%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计85万元，其中：基本支出43.39万元，占51.05%；项目支出41.61万元，占48.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计123.92万元，与2018年相比，减少5330.25万元,减少97.73%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出85万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.06万元，增长10.58%，主要是因为人员经费调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.15万元，占88.41%；社会保障和就业支出4.69万元，占5.52%;卫生健康支出2.07万元，占,2.44%；住房保障支出3.1万元，占3.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为69.71万元，支出决算数为85万元，完成年初预算的121.93%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为35.46万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的214.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目经费支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事务单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元。完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出43.39万元，其中：人员经费42.7万元，占基本支出的98.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资和福利支出；公用经费0.69万元，占基本支出的1.59%，主要包括差旅费、委托业务费及公务接待费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控三公经费开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是公务活动发生的接待支出。。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为全面推进预算绩效改革，提高财政资金使用效率，优化财政资源配置，办公室高度重视，积极开展相关工作，组织相关人员启动2019年度预算绩效自评工作，在认真进行绩效自评的基础上，形成自评并及时上报，圆满完成2019年度预算绩效管理评价工作。
本单位无重点绩效评价。（自评绩效报告附后）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0.69万元，比年初预算数减少0.91万元，降低56.87%。主要原因是节约开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元.
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度重点项目工作办公室绩效自评报告_296982019年度重点项目工作办公室绩效自评报告