目录

第一部分雁峰区卫生和计划生育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分

雁峰区卫生和计划生育局概况

一、 部门职责

卫健局的主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

（三）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。负责开展卫生和计划生育对外合作交流。

（四）指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全区卫生统计、会计年报，管理卫生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置等工作；负责全区卫生系统职改工作，负责区直属卫生系统的纪检、监察、组织、干部宣教及人事等工作。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（八）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生，公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险检测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（九）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范并组织实施，会同有关部门执行省、市、区卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（十）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展、科技发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强专业人才培养，建立完善规范化培训制度并组织实施。

（十一）负责全区保健工作的管理，负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，拟订全区基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全区基本药物价格政策的建议。

（十三）制定并组织实施全区中西医中长期发展规划，加强中医行业监管。

（十四）组织拟定全区卫生人才发展规划和卫生人员的职业道德规范。指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强专业人才培养，建立完善规范化培训制度并组织实施。

（十五）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十六）负责组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施，负责本地区人口出生和自然增长的预测及计划生育数据统计，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。负责组织对计划生育节育手术并发症和因生育病残儿要求再生育的医学鉴定工作，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十八）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制；协调街道管理辖区内的中央、省、市及部队驻衡单位的计划生育工作。

（十九）编制区财政拨付的各项经费的预算、决算；管理、监督公共卫生服务和计划生育事业经费及社会抚养费的使用。

（二十）负责卫生、计生相关信访、行政复议和行政应诉等工作；管理、监督社会抚养费的征收;监督育龄群众法定免费项目的落实。

（二十一）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。雁峰区卫健局是财政全额拨款单位，内设有9个股室，1个二级机构，截至2019年12月局机关在职24人（含长期临聘1人），退休20人。

（二）决算单位构成。雁峰区卫健局2019年部门决算公开单位构成：雁峰区卫健局本级（含红十字会、计划生育协会财政拨款）。

第二部分

部门决算表

 见附表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2542.95万元。与2018年相比，增加743.52万元，增长41.32%，主要是因为增加了600万的债券资金收入和计生利益导向经费收入（特扶和奖扶的补助资金进行了提标）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2542.95万元，其中：财政拨款收入2533.84万元，占99.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.1万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2542.95万元，其中：基本支出343.84万元，占13.52%；项目支出2199.11万元，占86.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收、支总计2533.84万元，与2018年相比，增加741.54万元,增长41.37%，主要是因为增加了600万的债券资金收支和计生利益导向经费收支（特扶和奖扶的补助资金进行了提标）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2533.84万元，占本年支出合计的99.64%，与2018年相比，财政拨款支出增加741.54万元，增长41.37%，主要是因为增加了600万的债券资金支出和计生利益导向经费支出（特扶和奖扶的补助资金进行了提标）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2533.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.19万元，占2.2%；卫生健康（类）支出2462.71万元，占97.2%；住房保障（类）支出14.94万元，占0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1731.1万元，支出决算数为2533.84万元，完成年初预算的146.37%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.53万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）

年初预算为19.76万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）

年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为153.3万元，支出决算为153.3万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为106.55万元，支出决算为106.55万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为23.69万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算为77.35万元，支出决算为77.35万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为49.17万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为410.02万元，支出决算为621.87万元，完成年初预算的162.6%，主要是计生利益导向经费收入增加（特扶和奖扶的补助资金进行了提标）。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为559.82万元，支出决算为559.82万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为29.4万元，支出决算为29.4万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为186.56万元，支出决算为786.56万元，完成年初预算的321.61%，主要是因为增加了600万债券资金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出334.73万元，其中：人员经费314.08万元，占基本支出的93.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险、住房公积金、生活补助；公用经费20.65万元，占基本支出的6.17%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、收入支出预算安排情况。

本年度实际收入支出同最终调整预算数，本年度预算收入、预算支出均为2542.95万元，较上年增加预算743.52万元，本年度执行中最终调整预算收入支出为2542.95万元，是因为增加了600万的债券资金收入和计生利益导向经费收入（特扶和奖扶的补助资金进行了提标），较好的执行了预算要求。

2、收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算与上年度对比情况：2019 年度收、支总计2542.95万元。与2018年相比，增加743.52万元，增长41.32%，主要为今年有债券项目大额拨款收入，收入增加原因同支出增加原因。

3、计划生育资金增加取得的绩效目标：一是特别扶助、农村奖扶及独生子女父母奖励及保健项目：奖励金足额发放到位，不漏发不错发，保障计生对象应有福利，不断提高计生对象的幸福指数和对政府政策的满意度。二是孕前检查，提高孕前优生检查率提高孕前检查率，防患不健康儿童出生，增加健康儿童出生率。手术经费项目：降低手术风险和手术费用。妇幼和孕前项目：检测孕前妇女身体状况，提高妇女儿童健康水平。

4、公立医院改革资金取得的项目绩效目标：零差价药品销售有效减轻居民就医费用负担，切实缓解‘看病难、看病贵”为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

（绩效报告附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出20.65万元，比年初预算数增加1.95万元，增长10.43%。主要原因是：2019年衡阳市创文创卫工作开展支出办公费、印刷费等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.6384万元，用于召开创文创卫动员大会，人数大约千人，内容为创卫办动员大会。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、计划生育资金：用于城镇独生子女父母奖励、独生子女父母保健、计划生育家庭特别扶助、农村计划生育家庭奖励扶助、住院护理险等项目资金。

二、公立医院改革资金：用于弥补公立医院药品零差价销售的经常性补助。

第五部分附件

2019年度卫生和人口计划生育局公开表格

2019雁峰卫健局绩效自评报告