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目录
第一部分雁峰区城市建设投资有限公司概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
雁峰区城市建设投资有限公司
一、部门职责
依托政府搭建平台，会同区财政局、区发展和改革局等部门研究地方政府融资平台政策法规并提出本区实施意见，建立健全灵活多样的投融资体制。
负责按政府确定的城市建设项目申请立项，编制规划、制定融资计划，对项目进行策划包装，资料整理归档。拟订全区政府融资建设城建类项目资金管理各项制度，并组织实施负责对政府融资投资的安置房、城市基础设施和公用配套设施建设项目的监管，指导和协调项目的融资担保及其他与城市建设相关的投资经营活动。管理和使用由政府安排给本办使用的财政性建设资金和其他资产，保障资金、资产安全和增值，并接受区财政和审计部门的监管。
二、机构设置
（一）内设机构设置。住房保障服务中心共有4个内设机构，分别是：办公室，项目管理股，工程监管股，投资管理股。现有人数9人，在职人员9人。
（二）决算单位构成。住房保障服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：住房保障服务中心本级的数据。
第二部分
部门决算表
（公开表格附后）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计991.04万元，与2018年相比，减少13483.94万元，减少93.15%。主要是因为建设项目的减少。其中：财政拨款收入991.04万元。本年支出总计991.04万元，与2018年相比，减少13483.94万元，减少93.15%。主要是因为建设项目的减少。其中：一般公共服务支出71.79万元，住房保障服务支出902.87万元，社会保障和就业支出3.85万元，卫生健康支出2.36。年末结转和结余10.16万元，主要是因为建设项目的减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计991.04万元，其中：财政拨款收入991.04万元，占本年收入100%
三、支出决算情况说明
本年支出合计980.88万元，其中：基本支出65.88万元，占本年支出占本年支出6.7%，其中一般公共服务（类）支出56.79万元，社会保障和就业支出3.85万元，卫生健康支出2.36万元，住房保障支出2.87万元；项目支出915万元，占本年支出93.28%，其中一般公共服务（类）支出15万元，住房保障支出900万元。与上年支出总数差异的原因在于建设项目的减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计991.04万元，与2018年相比，减少13483.94万元，减少93.15%。主要是因为建设项目的减少。其中一般公共预算财政拨款991.04万元。本年支出总计991.04万元，与2018年相比，减少13483.94万元，减少93.15%。主要是因为建设项目的减少。其中：一般公共预算980.88元，与上年收支总数差异的原因在于建设项目的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款支出980.88万元，占本年支出100%。与2018年相比，财政拨款支出减少13285.93万元，减少93.12%，主要是因为建设项目的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出980.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.79万元，占7.24%；社会保障和就业（类）支出3.85万元，占0.39%；卫生健康（类）支出2.36万元，占0.023%；住房保障（类）支出902.87万元，占91.10%；年末财政拨款结转和结余10.16万元，占1.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为79.2万元，支出决算数为980.88万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为79.2万元，支出决算为49.71万元，完成年初预算的62.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算行政运行项包括基本工资、津补贴、奖金、养老金等人员费用合计48.13万元以及商品服务费等31.07万元。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算0，支出决算22.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休支出（项）
年初预算0，支出决算3.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无对应预算，包含在行政运行预算中。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出
年初预算0，支出决算2.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无对应预算，包含在行政运行预算中。
5、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出
年初预算0，支出决算900万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出
年初预算0，支出决算2.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无对应预算，包含在行政运行预算中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出980.88万元：人员经费64.32元，占基本支出6.56%，主要包括基本工资30.64万元、津贴补贴11.14万元、奖金5.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.72万元， 职工基本医疗保险缴费3.5万元，住房公积金8.02万元,医疗费0.14万元；公用经费916.56万元，占基本支出93.44%，主要包括商品和服务支出1.56万元，资本性支出915万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）情况，与上年相比减少0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）情况。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是本年无公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少增长的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入支出。
九、预算绩效情况说明
2019年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，通过全面实施预算项目绩效目标管理，积极探索绩效跟踪监控，大力推进项目绩效评价，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，在全系统提升了“讲绩效，重绩效，用绩效”的意识。
（绩效报告附后）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出916.56万元，比年初预算数增加837.36万元，增长1057%。主要原因是：建设项目的增加。
（二）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。。
（五）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件