目录

第一部分 街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分街道概况

一、部门职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展辖区内工业以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、负责社会优抚、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、卫生、环境卫生、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。雁峰街道内设6办2站2所1大队，包括党政办、民政办、社保站、财政所、经济办、重点办、卫健办、综治办、司法所、安环站、城管大队，下辖6个社区1个村。2019年度我街道实有人数43人，其中行政编制11人,参照公务员法管理人员7人，经费自理人员25人。

（二）决算单位构成。雁峰街道2019年部门决算汇总公开单位由雁峰街道本级构成。

第二部分 部门决算表

见附表。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年街道收、支总计1844.51万元。与2018年相比，减少108.91万元，减少5.58%，主要原因经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年街道收入合计1289.69万元，其中财政拨款收入1105.95万元，占85.75%；上级补助收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入183.74万元，占14.25%。

三、支出决算情况说明

2019年街道支出合计1774.26万元，其中：基本支出1644.26万元，占92.67%；项目支出130万元，占7.33%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1105.95万元，与2018年相比，增加128.74万元,增长13.17%，主要是因为街道社区支出（包括工资）有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1105.95万元，占本年支出合计的62.33%，与2018年相比，增加128.73万元,增长13.17%，主要是因为街道社区支出（包括工资）有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1105.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出405.08万元，占36.63%；文化旅游体育与传媒支出4.25万元，占0.38%；社会保障和就业支出427.07万元，占38.62%；卫生健康支出18.89万元，占1.71%；城乡社区支出186.39万元，占16.85%；农林水支出37万元，占3.35%；住房保障支出27.27万元，占2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1257.92万元，支出决算数为1105.95万元，完成年初预算的87.92%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行项（项）

年初预算为623.92万元，支出决算为353.08万元，完成年初预算的56.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算行政运行费用估算不准确。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出列支。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无其他一般公共服务支出列支。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无其他文化和旅游支出列支。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事项（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为360万元，支出决算为383.20万元，完成年初预算的106.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区工作量增加，需拨给社区履行职责使用的经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

年初预算为9万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的28.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算离退休费估算不准确。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无养老保险缴费支出列支。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无计划生育事务支出列支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无行政单位医疗支出列支。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区公共设施维修工作比较机动，年初预算估算未考虑进去。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为240万元，支出决算为146.39万元，完成年初预算的61.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算城乡社区环境卫生支出估算不准确。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无其他农村综合改革支出列支。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无住房公积金费用列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出975.95万元，其中：人员经费654.92万元，占基本支出的67.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费321.03万元，占基本支出的32.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，主要原因是本年未安排也未使用；与上年相比持平，主要原因是上年、今年均未安排也未使用。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，主要原因是本年未安排也未使用；与上年相比持平，主要原因是上年、今年均未安排也未使用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，主要原因是本年未安排也未使用；与上年相比持平，主要原因是上年、今年均未安排也未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度街道无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门已按照财政绩效部门要求公开了绩效信息，2019年度部门预算数为1844.06万元，支出决算数为1774.26万元，完成年初预算的96.21%。

其中基本支出1644.26万元，项目支出130万元。本单位2019年度无重点项目，故未开展重点绩效评价。按照要求，2019年年度决算在预算的基础上严格执行，坚持精打细算、勤俭节约，大力压减一般性支出，切实降低行政运行成本，取得了较好效益，自评良好。部门整体支出绩效自评报告详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出321.03万元，比年初预算数减少27.30万元，降低7.84%。主要原因是：街道公用经费比前年度减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.6万元，用于开展综治、环卫、党建工作等培训，人数3人，内容为民族宗教干部培训、环卫考察学习；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额27.63万元，其中：政府采购工程支出27.63万元，占总采购支出金额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费(商品服务支出)：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年雁峰区雁峰街道办事处部门决算公开表格

衡阳市雁峰区雁峰街道2019年度部门整体支出绩效自评报告_97491衡阳市雁峰区雁峰街道2019年度部门整体支出绩效自评报告