目录

第一部分  雁峰区活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  雁峰区活动中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  雁峰区活动中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  雁峰区活动中心概况

  一、部门职责

1、制定并负责实施全区青少年学生校外活动的规划、计划。

2、对全区青少年学生的校外活动进行正确的引导和指导。

3、负责全区青少年校外活动的管理，组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识普及教育、科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训等等活动。

4、负责向上级有关部门争取校外活动经费、活动设施等。

5、按时完成好有关部门、教育局领导交办和安排的其他工作。

  二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。青少年活动中心内设机构包括：活动部、业务部、后勤部、办公室、工会。

（二）决算单位构成。青少年活动中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：青少年活动中心本级。无二级机构。

第二部分  雁峰区活动中心2019年度部门决算表

见附表

第三部分  雁峰区活动中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计109.78万元。与2018年相比，减少19.55万元，减少15.12%。 主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 109.78万元，其中：财政拨款收入109.78万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计109.78万元，其中：基本支出81.78万元，占74.50 %；项目支出28.00万元，占 25.50 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计109.78万元。与2018年相比，减少19.55万元，减少15.12%。 主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出109.78万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，减少19.55万元，减少15.12%。 主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出109.78万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出98.50万元，占89.72%；社会保障和就业支出（类）4.97万元，占4.53%；卫生健康支出（类）2.48万元，占2.26%；住房保障支出（类）3.83万元，占3.49%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为100.00万元，支出决算数为109.78万元，完成年初预算的109.78%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为65.00万元，支出决算为68.66万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为25.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的112.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为1.82万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.50万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的142.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.40万元，支出决算为2.48元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职工医疗保险缴费计算情况缴存。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.50万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的153.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职工年平均工资福利额计算公积金大于年初预算基础工资计算额度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出81.78万元，其中：人员经费   55.25万元，占基本支出的67.49%，主要包括基本工资、绩效工资等；公用经费26.52万元，占基本支出的32.51%，主要包括办公费、印刷费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%,减少（增加）的主要原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，三公经费实行0增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是接待上级部门检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度我单位预算不涉及重点项目。部门预算数为100.00万元，支出决算数为109.78万元，预算完成率109.78%本单位为二级机构，无重点项目预算，无重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.40万元，用于召开座谈会议，人数5人，内容为教师会议；开支培训费1.16万元，用于开展远程培训、网上培训，人数5人，内容为全区教师培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2019年雁峰区活动中心部门决算公开表格.XLS