雁峰区政协2021年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
1、主要职能。
（1）认真组织各个层次的协商议政活动。抓住关系全区经济社会发展中的全局性问题建言献策，积极促进区委、区政府决策的科学化、民主化，富有成效地履行政治协商职能。
（2）结合我区实际，积极履行民主监督职能。通过各种例会听取区政府及有关部门的情况通报，就有关问题提出批评或建议；通过调研和视察对政府部门的工作开展民主监督；通过提案开展民主监督；通过安排政协委员担任行风监督员和人民监督员，直接 参与对有关部门的监督、检查；通过民主评议、反映社情民意或其他形式开展民主监督。
（3）围绕区委、区政府的中心工作，积极组织委员开展多层次多形式的参政议政活动，为促进我区经济社会发展治安服务。
（4）牢牢把握团结和民主两大主题，调动一切积极因素为加快我区经济社会发展服务。
（5）切实加强自身建设，推进政协工作不断取得新进展。
二、机构设置及人员
1、内设机构设置。区政协设立工作机构1个：区政协办公室，为正科级；设立专门委员会5个：区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会，均为正科级。
2、人员情况：区政协机关共设行政编制7名（不含县处级领导编制4名，含正科级职数6名，副科级职数1名），事业单位编制4名，工勤编制2名。截至2020年12月底止在岗人员为20人（其中财政统发人员17人），退休12人。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。
三、2021年收支预算
（一）收入预算
2021年单位预算收入400.59万元，其中：经费拨款400.59万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2021年单位支出预算400.59万元，其中：基本支出240.49万元，项目支出160.1万元，上缴上级支出0万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算增加6.81万元，主要是本年度调整工资标准。支出较上年预算增加6.81万元，主要是本年度调整工资标准。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出400.59万元，其中基本支出240.49万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出160.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算240.49万元，其中：工资福利支出205.54万元，一般商品和服务支出11万元，对个人和家庭补助支出23.95万元。
（二）政府采购安排情况说明
2021年我单位政府采购预算总额6.85万元。主要是台式计算机、镜头及器材、书籍、课本、喷墨打印机、数字照相机等设备及办公用品采购。
（三）“三公”经费增减情况说明
2021年“三公”经费预算14.5万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费10万元，公务用车4.5万元）。
2021年“三公”经费预算与上年减少0万元。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2020年底，本单位保留车辆1辆，其中：一般公务用车1 辆；办公用房256平方米，价值128万元。
六、预算绩效目标说明
2021年实行预算绩效管理的专项14个，分别是提案办理经费3.6万元，公务车运行维护费4.5万元，公务费20万元，公务接待费10万元，委员工作室创建5万元，基层政协联工委建设13万元，政协云平台维护10万元，政协委员履职经费16万元，老干部座谈会3万元，市政协工作联系5万元，大会经费40万元，政协常委会会议10万元，委派民主监督小组5万元，调研及视察15万元。
七、专业性较强的名词进行解释
“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七：政府性基金表
表八：三公经费预算表
表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)