雁峰区行政审批服务局

2021年部门预算编制说明 

目  录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

一、部门职能职责

1．主要职能。

（一）拟订全区行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务、数字城市相关政策并组织实施。

（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作。统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。负责组织、落实全区行政审批项目和公共服务事项的在线办理工作，承担网上办事业务系统的建设、运维和管理。承担雁峰区门户网站及集约化体系的建设、运维和管理。统筹规划、监督考核全区政府网站。

（四）牵头负责全区“放管服”改革工作。维护改善营商政务、法制等环境。协调、推进全区行政效能工作。

（五）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，具体承办政府信息公开事宜。统筹推进全区政务大厅、便民服务中心，村（社区）服务站点的标准化建设。负责“12345”政府服务热线的转接、管理、考核工作。

（六）负责拟订电子政务、数字城市发展战略，编制电子政务、数字城市中、长期规划和年度计划。提出电子政务、数字城市建设投资总规模及年度投资计划的建议。组织建立电子政务和数字城市建设调查统计制度。会同有关部门做好政府投资的电子政务、数字城市项目的审查论证工作。

（七）负责组织、推进全区电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务服务网络平台互联互通。负责全区“互联网+政务服务”系统、数据资源系统的建设、整合、管理及运维，协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、落实、协调、推进全区数字认证工作。负责电子政务、政务服务、数字城市等相关培训工作。

（八）负责组织、落实政务公开、网上审批信息系统建设、维护和安全。负责区级政务服务交换平台和基础信息共享数据库的建设、运行、维护和安全。负责组织、协调、指导政务服务数据资源的开发利用和共享工作。负责推进数字社区建设。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

 二、机构设置及人员

1.机构情况

区行政审批服务局设下列内设机构:

（1）办公室。

（2）行政审批制度改革股。

（3）政务公开和政务服务股。

（4）规划技术和数据资源股。

2．人员情况。2020年本单位年未在编在岗人数4人（其中在职4人，退休0人），比上年变动了（增加或减少）0人。

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。

三、2021年收支预算

（一）收入预算

全年单位预算收入103.52万元，其中：经费拨款103.52万元。

（二）支出预算

全年单位支出预算103.52万元，其中：基本支出50.52万元，项目支出53万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算增加2.52万元，主要是基本收入减少4.48万元。支出较上年预算增加7万元，主要是项目支出增加7万元。

     （四）一般公共预算拨款支出

   本年度一般预算拨款支出103.52万元，其中基本支出50.52万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算50.52万元，其中：工资福利支出48.22万元，一般商品和服务支出2.3万元。

（二）政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算总额40万元。主要是信息安全软件、软件运维服务、综合零售服务等第三方服务采购和日常办公用品采购。

（三）“三公”经费增减情况说明

2021年“三公”经费预算0.4万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0.4万元，公务用车0万元）。

2021年“三公”经费预算与上年相比，增加0.4万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2020年底，本单位保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

六、预算绩效情况说明 

单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为103.52万元，其中：基本支出50.52万元，项目支出53万元。

七、专业性较强的名词进行解释

“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般预算支出表

表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)

表七：政府性基金表

表八：三公经费预算表 

表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)

预算公开表_(123)行政审批局