雁峰区司法局2021年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
区司法局的主要职责是：
（一）贯彻落实国家、省、市有关司法方面的方针政策和法律法规；编制全区司法行政工作发展规划、年度规划并组织实施。
（二）指导全区普法依法治理工作。
（三）负责制定全区法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施；指导全区各行业的依法治理工作。
（四）参与规范性法律文书的起草工作，监督行政法律法规和规章的执行工作。
（五）监督管理全区法律服务市场；指导管理全区律师、基层法律服务工作者；管理社会法律服务机构。
（六）负责管理乡(镇)、街道司法所的工作及业务开展和业务培训。
（七）负责全区人民调解工作，管理调解委员会的组织、业务建设、业务培训，调处各类民间纠纷，预防纠纷激化。
（八）指导、监督、管理全区社区矫正工作；指导全区非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。
（九）负责全区司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作。负责司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作。
（十）指导管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物质装备；配合管理乡镇、街道司法所的国有资产。
（十一）负责管理全区法律援助工作。
（十二）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十三）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员
区司法局内设八个股室，分别是办公室、社区矫正工作股（安置帮教股）、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股（公共法律服务管理股）、基层法治建设股、律师工作股和政工室。辖7个副科级的派出司法所。下属事业单位3个，分别是雁峰区法律援助中心、雁峰区社区矫正中心和雁峰区医疗纠纷调解中心。2020年本单位年未实有在职人数29人，退休人员12人。较上年减少在职人数1人。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。
三、2021年收支预算
（一）收入预算
2021年单位预算收入475.82万元，其中：经费拨款 475.82万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2021年单位支出预算475.82万元，其中：基本支出 352.62万元，项目支出123.2万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算增加了8.24万元，主要是人员经费增加的原因。支出较上年预算增加了8.24万元，主要是人员经费增加的原因。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出475.82万元，其中基本支出352.62万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出123.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算352.62万元，其中：工资福利支出319.2万元，一般商品和服务支出11.2万元，对个人和家庭补助支出22.22万元。
（二）政府采购安排情况说明
2021年我办政府采购预算总额77万元。 专用制冷空调、激光打印机、保险柜、其他音频等设备采购和 综合零售服务、采购代理服务等第三方服务类采购。
（三）“三公”经费增减情况说明
2021年“三公”经费预算 5万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费1.5万元，公务用车3.5万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平。
五、国有资产占有使用情况说明
截至 2020年底，本单位保留车辆1 辆，其中：执法用车1辆；办公用房150平方米。
六、预算绩效情况说明
单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为475.82万元，其中：基本支出352.62万元，项目支出123.2万元。
七、专业性较强的名词进行解释
“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2021年全年收支预算平衡。
八、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七：政府性基金表
表八：三公经费预算表
表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)