中共雁峰区委统战部2021年部门预算编制说明

目  录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

一、部门职能职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
    （二）协调开展全区统一战线重大理论研究，拟订全区统一战线政策并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇、街道、区直各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派工委、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
    （四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
    （五）负责联系各民主党派通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
    （六）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全区民族宗教工作措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
    （七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
    （八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。引导非公有制经济人士开展光彩事业。
    （九）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。
    （十）受区委委托，领导和管理区民族宗教事务局，领导工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

 二、机构设置及人员     

内设机构:综合办公室、民主党派工作股、新的社会阶层人士统战工作股、非公有制经济工作股、外侨工作股、无党派人士和党外知识分子工作股。

现有人数11人，在职人员8人，退休人员3人。

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。

三、2021年收支预算

（一）收入预算

2021年单位预算收入145.85万元，其中：经费拨款    145.85万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年单位支出预算145.85万元，其中：基本支出    95.65万元，项目支出50.2万元，上缴上级支出0万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算增加26.91万元，主要是本年度调整工资标准及项目经费增加。支出较上年预算增加26.91万元，主要是本年度调整工资标准及项目经费增加。

       （四）一般公共预算拨款支出

       本年度一般预算拨款支出145.85万元，其中基本支出95.65万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出50.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算95.65万元，其中：工资福利支出91.05万元，一般商品和服务支出4.6万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（二）政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算总额0万元。

（三）“三公”经费增减情况说明

2021年“三公”经费预算0.5万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0.5万元，公务用车0万元）。

2021年“三公”经费预算与上年持平

五、国有资产占有使用情况说明

截至2020年底，本单位保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；办公用房60 平方米。

六、预算绩效目标说明 

2021年实行预算绩效管理的专项2个，统战业务运行经费34.2万元，民主党派经费16万元。

七、专业性较强的名词进行解释

“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般预算支出表

表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)

表七：政府性基金表

表八：三公经费预算表 

表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)

预算公开表_(110)统一战线工作部