雁峰区工商联2021年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
工商联的主要职责是：
（一）加强和改进非公有制经济人士思想道德教育工作。
（二）引导非公经济人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。
（四）促进行业协会、商会的发展和完善。
（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
二、机构设置及人员
工商联现有在职工作人员3人,退休人员1人。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。
三、2021年收支预算
（一）收入预算
2021年单位预算收入55.61万元，其中：经费拨款51.41万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入4.2 万元。
（二）支出预算
2021年单位支出预算55.61 万元，其中：基本支出37.81 万元，项目支出17.8万元，上缴上级支出0万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算增加1.84万元，主要是本年度业务经费有所调整。支出较上年预算增加1.84万元，主要是本年度业务经费有所调整。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出51.41万元，其中基本支出37.61万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出13.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算 37.81万元，其中：工资福利支出34.18万元，一般商品和服务支出1.8万元，对个人和家庭补助支出1.83万元。
（二）政府采购安排情况说明
2021年我单位政府采购预算总额2万元。主要是购置电脑2万元。
（三）“三公”经费增减情况说明
2021年“三公”经费预算0万元（其中：因公出国费用 0万元，公务接待费0万元，公务用车0万元）。
2021年“三公”经费预算与上年减少2万元，主要原因是严格控制经费支出。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2020年底，本单位保留车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆；办公用房 0平方米，价值 0万元(自行加减）。
六、预算绩效情况说明
2021年实行预算绩效管理的专项1个，民主党派及工商联事务17.8万元。
七、专业性较强的名词进行解释
“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七：政府性基金表
表八：三公经费预算表
表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)