雁峰区重点建设项目事务中心2021年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
(一)贯彻落实国家、省、市有关重点项目方面的方针政策和法律法规。
(二)会同区自然资源局、镇(街道)对重点建设项目实施
调查摸底测算，衔接征地拆迁评审;协调解决重点建设项目实施过程中出现的问题，优化施工环境，对涉及重点建设项目的相关文件提出意见。
(三)配合各项目协调工作小组按有关政策和实际情况确定征地拆迁安置补偿方案及验收工作。
(四)收集、汇总、申报、分析重点项目建设的信息和运行态势，对存在的问题提出解决建议和措施。
(五)完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员
内设机构3个。办公室、综合股、征拆协调股。2020年12止在职人员7人。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。
三、2021年收支预算
（一）收入预算
2021年单位预算收入122.7万元，其中：经费拨款122.7万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，其他收入 0万元。
（二）支出预算
2021年单位支出预算122.7万元，其中：基本支出73.7万元，项目支出49万元，上缴上级支出 0万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算增加29.04万元，主要是本年度调整工资标准及增加项目经费。支出较上年预算增加29.04万元，主要是本年度调整工资标准及增加项目经费。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出122.7万元，其中基本支出73.7万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出49万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算73.7万元，其中：工资福利支出70.8万元，一般商品和服务支出2.9万元，对个人和家庭补助支出 0万元。
（二）政府采购安排情况说明
2021年我单位政府采购预算总额0万元。
（三）“三公”经费增减情况说明
2021年“三公”经费预算0.5万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0.5万元，公务用车0万元）。
2021年“三公”经费预算与上年持平。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2020年底，本单位保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；办公用房40平方米。
六、预算绩效目标说明
2021年实行预算绩效管理的专项 1个，重点项目管理49万元。
七、专业性较强的名词进行解释
“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七：政府性基金表
表八：三公经费预算表
表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)