雁峰区城市管理和综合执法局
2021年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
1．主要职能。
（一）负责编制辖区城市管理和综合执法工作的总体规划、年度计划；拟订辖区城市管理和综合执法工作制度并组织实施；组织开展城市管理和综合执法调查研究。
（二）贯彻落实市容市貌、环境卫生、园林绿化、户外广告、城市照明、道路、桥涵、供水、燃气、排水、污水处理、公共停车场的管理标准和规范，做好监督管理工作；负责辖区城市管理和综合执法的指导协调、监督检查、考核。
（三）承担辖区城市市容监督管理责任。负责辖区户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置监管工作；负责辖区人行道两侧和公共场地（含公园、广场、沿江风光带、地下通道、人行天桥等）临时性堆放物料、占道宣传促销、搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的监管工作；负责辖区建筑立面和建筑物色彩批后的监管工作和城市广场、人行道设置"城市家具"等公共空间管理方面的监管工作；负责辖区单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等监管工作；负责辖区临街建设施工工地设置护栏或者围挡的监管工作；负责辖区建筑市场的行政执法工作；负责辖区城市广场、人行道及辖区内公共区域静态交通秩序的监管工作；负责辖区城市公共自行车系统建设及公共停车设施运行和监管工作。
（四）承担辖区城市环境卫生监督管理责任。拟订辖区环境卫生专业规划和环卫设施规划建设方案；负责辖区城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的监管工作；负责辖区关闭、闲置、拆除、存放生活垃圾的设施、场所核准；负责辖区城市建筑垃圾处置的监督；负责辖区社会中介机构或其他组织参与环卫作业服务的资质审验；参与环卫设施建设项目规划设计的审核和竣工验收；负责辖区城市生活垃圾处理费征收管理；负责辖区垃圾转运及转运站的管理；负责辖区垃圾场及其填埋管理；负责辖区水上环卫管理工作；负责对辖区施工场所的渣土管理；负责对辖区生活垃圾收运处理的监管、考核以及信息综合；负责辖区因教学、科研等其他特殊需要而饲养家畜家禽的监管。
（五）承担辖区城市园林绿化监督管理责任。负责区管道路园林绿化树木的砍伐、移植及占用绿地的监督管理工作；负责辖区城市雕塑的管理工作；负责组织开展辖区城镇义务植树；指导辖区园林绿化和园林城市的创建工作。
（六）承担辖区城市市政工程、公用事业设施运行的监督管理责任。参与辖区市政工程和相关公用事业设施竣工验收备案工作；负责辖区城市道路、桥涵、排水、污水处理、照明亮化及其附属设施运行的监督管理维护工作；负责对管辖范围内单位和个人占用、挖掘市政道路、桥涵、照明及排水的监管工作；负责辖区区管路段的道路照明和亮化设施建设、维护及用电管理；负责辖区区管路段的城市亮化照明、道路、桥涵、供水、燃气、排水、污水处理等维护项目的监督管理；指导、协调、监督有关单位落实城市道路照明、亮化照明设施的建设和管理。
（七）承担辖区数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作。负责对辖区各类城市管理信息收集、分析和管理工作；负责对区级责任部门和相关负责人履行城市管理职责情况提供考核评价依据；负责受理城市管理投诉、举报等有关工作。
（八）负责拟订辖区市政公用设施大中修和专项维修、园林绿化建设和维护、环卫设施建设和维护、执法装备保障等城市管理项目年度计划并组织实施；参与辖区城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。
（九）承担辖区城市管理和综合执法宣传教育、业务培训、执法督察、法制审核、行政复议等工作。负责辖区城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作。
（十）承担在辖区开展城市管理综合执法工作责任。具体包括：建筑垃圾管理、园林绿化管理、城市道路（桥涵）设施管理、城市照明设施管理、建筑市场管理、城市广场和人行道汽车停放管理等方面法律法规、规章规定的行政执法工作；履行省、市政府依法规定的其他行政处罚权。
（十一）承担区城市管理委员会办公室的日常工作。
（十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员
2019年4月1日，挂牌成立雁峰区城市管理和综合执法局， 是雁峰区政府的一个正科级工作部门,下属事业单位3个，分别是区环境卫生所、区园林绿化所、区城市管理综合行政执法大队。内设7个股室：办公室、法制股（行政审批服务股）、数字考核督查股、财务人事股、设施装备股、市政公用设施股、宣传教育股。区城市管理综合行政执法大队派遣街（镇）城管中队（双重管理）6个：分别为先锋街道城管中队、雁峰街道城管中队、天马山街道城管中队、黄茶岭街道城管中队、白沙洲街道城管中队、岳屏镇城管中队；所属直属管理中队广场中队1个、夜市中队2个、拖车中队1个
人员情况。
经区委批准，雁峰区城管执法局设党委，党委委员６人，其中书记１人，副书记２人。
2020年底本单位年未实有人数共1051人，具体情况是：在职正式职工219人，退休职工192人，临聘640人。其中城管在职正式职工73人，退休11人，临聘115人（其中有城管警察大队5人）；环卫在职职工109人，退休155人，临聘525人；园林在职职工31人，退休26人。比上年增加了853人。人员变化的主要原因是：机构改革，三个单位合并导致人员的增加。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。
三、2021年收支预算
（一）收入预算
2021年单位预算收入15236.16万元，其中：经费拨款4648.84万元，纳入预算管理的非税收入拨款424万元，上级专项拨款2335.24万元，上级补助收入451.58万元，其他收入7376.5万元。
（二）支出预算
2021年单位支出预算15236.16万元，其中：基本支出 6096.03万元，项目支出9140.13万元，上缴上级支出0万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算增加2771.93万元，主要是本年度调整工资标准，机构改革合并环卫及园林两家单位。支出较上年预算增加2771.93万元，主要是本年度调整工资标准，机构改革合并环卫及园林两家单位。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出7408.08万元，其中基本支出4852.28万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出2555.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算6096.03万元，其中：工资福利支出4407.58万元，一般商品和服务支出1290.5万元，对个人和家庭补助支出397.95万元。
（二）政府采购安排情况说明
2021年我单位政府采购预算总额9908.63万元，主要是城管局：协管员工资486.8万元，广告招牌100万元，车辆维修和保养服务7万元，衡阳市雁峰区城市数字化综合信息管理平台项目300万元，城管配套25万元，僵尸车整治50万元，智慧城管设备运行维护费用200万元，隔离桩工程80万元，文明创建200万元，车辆加油服务28万元，智慧城管设备用电（智慧雁峰、雪亮工程）30万元，城管制服采购制服56万元，占道经营40万元，城市公用设施维护1000万元，停车泊位50万元，拆违控违250万元，停车场基础设施施建及维护80万元，城市维护建设2000万元，雪亮工程300万元，智慧雁峰170万元，牛皮癣清除工程85万元；环卫所：车辆维修和保养服务185万元，车辆加油服务350万元，购清扫、清洗工具40万元，环卫体制改革市场化服务1300万元，其他城镇公共卫生服务其他工具100万元，果皮箱180万元，垃圾车140万元，洒水车80万元，新建压缩式垃圾站240万元，垃圾分类投放设备及运营费872.83万元，维修垃圾站及公厕150万元；园林所：车辆加油服务20万元，南二环路段管护150万元，社区绿化150万元，危树处理18万元，购买高空作业车辆50万元，苗木款240万元，生产管理及维护经费苗木类60万元，车辆维修和保养服务45万元。
（三）“三公”经费增减情况说明
2021年“三公”经费预算0万元（其中：因公出国费用 0万元，公务接待费0万元，公务用车0万元）。
2021年“三公”经费预算与上年减少0万元。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2020年底，本单位保留车辆29辆，其中：一般公务用车0辆；办公用房0平方米，价值0万元。
六、预算绩效目标说明
2021年实行预算绩效管理的专项 0个，0万元。
七、专业性较强的名词进行解释
“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七：政府性基金表
表八：三公经费预算表
表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)