雁峰区工业集聚区
2021年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
雁峰工业项目集聚区管理委员会的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市有关工业项目方面的法律法规和方针政策。2、负责编制集聚区区域内的发展总体规划和开发建设详细规划，并制定准入指导目录、项目准入标准、和准入管理办法，经区政府批准报市相关职能部门核准后组织实施。3、根据区政府授权，承担集聚区规划区域内的经济发展和建设管理职能。4、根据区政府授权，组织做好集聚区内的集体土地征用等相关工作。5、负责做好集聚区内的对外宣传、招商引资工作。6、负责做好集聚区内的企业指导、协调和各项服务工作，加快中小微企业孵化基地建设，加强对中小微企业服务。协助辖区街道做好计划生育、流动人口管理和社会治安综合治理工作。7、牵头组织雁峰工业项目集聚区内基础设施建设和管理维护工作；牵头组织雁峰工业项目集聚区内重要基础设施、重点公共服务平台等配套建设和规模大、带动作用强的重大项目实施；指导协调工业集聚区上述设备、项目的建设实施。8、承办区委、区政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员
雁峰区工业集聚区是全额拨款的事业单位，共有2个内设机构，分别是：综合办公室和社会事务股。截至2020年12月在编在岗3人，退休0人。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。
三、2021年收支预算
（一）收入预算
全年单位预算收入43.60万元，其中：经费拨款43.60万元。
（二）支出预算
全年单位支出预算43.60万元，其中：基本支出29.20万元，项目支出14.4万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算减少26.23万元，主要是单位人数减少导致人员经费减少。支出较上年预算减少26.23万元，主要是人员经费减少。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出43.6万元，其中基本支出29.2万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出14.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算29.20万元，其中：工资福利支出28.40万元，一般商品和服务支出0.8万元。
（二）政府采购安排情况说明
2021年我单位政府采购预算总额11万，主要是办公设施8万元，广告宣传等第三方服务采购3万元。
（三）“三公”经费增减情况说明
2021年“三公”经费预算0.45万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0.45万元，公务用车0万元）。
2021年“三公”经费预算与上年相同。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2020年底，本单位保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
六、预算绩效情况说明
单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为43.60万元，其中：基本支出29.20万元，项目支出14.4万元。
七、专业性较强的名词进行解释
“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七：政府性基金表
表八：三公经费预算表
表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)