雁峰区残联2021年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
（一）残联的主要职责
1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
2、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；
3、核发《中华人民共和国残疾人证》；
4、募集助残资金，接受捐赠；
5、指导和管理残疾人群众组织；
6、承担区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员
雁峰区残联是正科级全额事业拨款单位，现有1个内设机构，截至2020年12月在职6人，退休6人。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。
三、2021年收支预算
（一）收入预算
2021年单位预算收入229.19万元，其中：经费拨款90.69万元，上级专项拨款138.5万元。
（二）支出预算
2021年单位预算支出229.19万元，其中：基本支出81.69万元，项目支出147.5万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算增加52.74万元，主要是其他收入增加。支出较上年预算增加52.74万元，主要是项目支出增加。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出229.19万元，其中基本支出81.69万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出147.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算81.69万元，其中：工资福利支出70.19万元，一般商品和服务支出2.1万元，对个人和家庭补助支出9.4万元。
（二）政府采购安排情况说明
2021年我单位政府采购预算总额62.5万元。主要残疾人无障碍改造的工程类采购，残疾人职业技能培训及阳光增收培训的第三方服务采购。软件运维服务1.35万元、日常办公用品采购3.33万元。
（三）“三公”经费增减情况说明
2021年“三公”经费预算0.4万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0.4万元，公务用车0万元）。
2021年“三公”经费预算与上年减少0.1万元。原因是严格落实上级“过紧日子”的要求政策，压减非刚一般性支出，减少公务接待费支出0.1万元。
五、国有资产占有使用情况明
截至2020年底，本单位保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；办公用房0平方米。
六、预算绩效目标说明
无
七、专业性较强的名词进行解释
“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、 部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七：政府性基金表
表八：三公经费预算表
表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)