卫健局2021年部门预算编制说明

目  录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

一、部门职能职责

卫健局的主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

（三）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。负责开展卫生和计划生育对外合作交流。

（四）指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全区卫生统计、会计年报，管理卫生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置等工作；负责全区卫生系统职改工作，负责区直属卫生系统的纪检、监察、组织、干部宣教及人事等工作。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（八）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生，公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险检测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（九）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范并组织实施，会同有关部门执行省、市、区卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（十）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展、科技发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强专业人才培养，建立完善规范化培训制度并组织实施。

（十一）负责全区保健工作的管理，负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，拟订全区基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全区基本药物价格政策的建议。

（十三）制定并组织实施全区中西医中长期发展规划，加强中医行业监管。

（十四）组织拟定全区卫生人才发展规划和卫生人员的职业道德规范。指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强专业人才培养，建立完善规范化培训制度并组织实施。

（十五）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十六）负责组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施，负责本地区人口出生和自然增长的预测及计划生育数据统计，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。负责组织对计划生育节育手术并发症和因生育病残儿要求再生育的医学鉴定工作，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十八）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制；协调街道管理辖区内的中央、省、市及部队驻衡单位的计划生育工作。

（十九）编制区财政拨付的各项经费的预算、决算；管理、监督公共卫生服务和计划生育事业经费及社会抚养费的使用。

二、机构设置及人员

机构设置和人员：雁峰区卫健局是财政全额拨款单位，内设有9个股室，1个二级机构，截至2020年12月局机关在职22人（含长期临聘1人），退休22人。卫健局下属3个公立医院、6个社区卫生服务中心1个卫生院、疾控中心及卫生计生综合执法监督局。共有编制人数365人（含长期聘用的在职人员为343人，退休人员128人）。

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。

三、2021年收支预算

（一）收入预算

2021年单位预算收入 11,051.61 万元，其中：经费拨款2,043.1 万元，纳入预算管理的非税收入拨款17万元，其他收入1,606.03万元。

（二）支出预算

2021年单位支出预算 11,051.61万元，其中：基本支出    6,585.69万元，项目支出4,462.62万元，上缴上级支出 3.3万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算增加1,378.85万元，主要是本年度有下属单位如妇幼保健计划生育中心，基层医疗卫生机构、口腔医院、疾控中心和人民医院有购置固定资产及大型修缮预算。支出较上年预算增加1,378.85万元，主要是本年度有下属单位如妇幼保健计划生育中心，基层医疗卫生机构、口腔医院、疾控中心和人民医院有购置固定资产及大型修缮预算。

     （四）一般公共预算拨款支出

     本年度一般预算拨款支出5291.37万元，其中基本支出3058.55万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出2232.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算6,585.69万元，其中：工资福利支出4,085.47万元，一般商品和服务支出2,393.88万元，对个人和家庭补助支出106.34万元。

（二）政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算总额1218.78万元。主要是第三方服务采购考务费25万元和日常办公用品采购及电脑设备购置18.48万元，救护车98万元，冷链运输费20万元，冷链能力建设56万元，重点传染病监测能力建设100万元，房屋修缮60万元，急救中心改造100万元，医疗设备741.3万元

（三）“三公”经费增减情况说明

2021年“三公”经费预算 0万元

2021年“三公”经费预算与上年减少 0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

    截至2020年底，本单位保留车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆；办公用房0平方米，价值0万元。

六、预算绩效目标说明 

2021年实行预算绩效管理的专项8个，重大公卫（部分项目合并到基本公卫内，含结核病防治、艾滋病防治、重点传染病防治、健康素养、免疫规划、精神卫生慢性病防治、艾滋病母婴阻断、降消、口腔医院窝沟封闭项目等）；基本公共卫生服务；基本药物补助项目；重大公立医院改革（资金分配到下属公立医院）；病媒生物防治（灭四害）；孕前检测；产前筛查；特扶奖扶利益导向项目（含特扶、奖扶、手术并发症、城镇独生子女父母保健及奖励、计生慰问经费）。

七、专业性较强的名词进行解释

“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般预算支出表

表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)

表七：政府性基金表

表八：三公经费预算表 

表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)

预算公开表_(140)卫生健康局