黄茶岭街道2021年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
(一)黄茶岭街道办事处的主要职责是：
社会管理职能。1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
发展经济职能。1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。
基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、机构设置及人员
黄茶岭街道办事处为一级预算单位，是全额拨款行政单位，位于衡阳市雁峰区湘江南路56号，组织机构代码：1143040300625428XE，单位负责人为代明。下设四个二级机构，分别为政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。截至2020年12月黄茶岭街道现有机关工作人员130人，街道在编人员73人（编制总计85个，其中行政编制28个，现已使用18个，空余10个；事业编制57个，现已使用55个，空余2个；3名工作人员被借调，在编在岗人员70名），城管中队32人，司法所1人，劳保3人，军退3人，公益性岗位2人，政府购买劳务服务16人，村、社区“两委”成员93人（村干部26人，社区干部67人），退休人员46人均转社保。
黄茶岭街道办事处2021年部门预算汇总公开单位构成为黄茶岭街道办事处单位本级。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。
三、2021年收支预算
（一）收入预算
2021年单位预算收入10385.27万元，其中：经费拨款1378.09万元，纳入预算管理的非税收入拨款47.65万元，上级专项拨款200万元，其他收入8759.53万元（其中：师院旧改项目工程款2450万元，党校家属区老旧小区改造项目923.16万元，丁家牌楼改扩建项目1247.53万元，306大队光明基地老旧小区改造项目947.14万元，徐家井项目1150万元，村、社区运转经费等例行项目经费2041.7万元）。
（二）支出预算
2021年单位支出预算10385.27万元，其中：基本支出1131.77万元，项目支出9243.97万元（其中：师院旧改项目工程款2450万元，党校家属区老旧小区改造项目923.16万元，丁家牌楼改扩建项目1247.53万元，306大队光明基地老旧小区改造项目947.14万元，徐家井项目1150万元，村、社区运转经费等例行项目经费支出2526.14万元），上缴上级支出9.53万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算增加6831.6万元，主要是新增重点工程项目资金预算（老旧小区改造）以及本年度调整工资标准。支出较上年预算增加6831.6万元，主要是新增重点工程项目资金预算（老旧小区改造）以及本年度调整工资标准。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出1625.74万元，其中基本支出788.09万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出837.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算1131.77万元，其中：工资福利支出738.86万元，一般商品和服务支出323.02万元，对个人和家庭补助支出69.89万元。
（二）政府采购安排情况说明
2021年我单位政府采购预算总额8382.33万元。主要是办公设备购置35万元、306大队光明基地老旧小区改造项目947.14万元，安全生产经费5万元，安全饮水工程30万元，创建文明卫生城市200万元，村级一事一议的补助50万元，党建经费5万元，党校家属区老旧小区改造项目923.16万元，丁家牌楼改扩建项目1247.53万元，丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造工程102.26万元，法律服务费20万元，扶贫资金40万元，改厕经费160万元，工会经费53万元，购买临聘人员劳动服务86万元，红旗社区停车场启动资金30万元，基层应急储备库建设6万元，禁毒工作经费5万元，经济普查经费12万元，门面维修38.12万元，农村环境卫生整治20万元，人大工作经费4万元，日常工作宣传制作40万元，社区惠民资金40万元，社区运转经费216.1万元，师院旧改项目工程款2450万元，市财政各类专项资金120万元，水利河长制经费10万元，武装部建设经费10万元，徐家井项目1150万元，一般商品和服务支出323.02万元，政协工作经费4万元。
（三）“三公”经费增减情况说明
2021年“三公”经费预算0万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车0万元）。
2021年“三公”经费预算与上年一致。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2020年底，本单位保留车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，城管执法车辆2辆；办公用房5277.7平方米。
六、预算绩效目标说明
2021年实行预算绩效管理的专项0个。
七、专业性较强的名词进行解释
“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七：政府性基金表
表八：三公经费预算表
表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)