先锋街道2021年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全街道财政政策、改革方案，指导全街道财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
（三）承担街道级各项财政收支管理的责任。负责编制年度街道级预决算草案并组织执行；代编全街道财政收支预算，汇总全街道财政总决算；受街道政府委托，向街道人大报告街道本级预算、预算执行情况和财政总决算；组织制订街道本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。
（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督街道本级国库业务，按规定开展国库资金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。
（七）负责制定街道级行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全街道统一规定的开支标准和支出政策。
（八）负责办理和监督街道财政的经济发展支出、街道政府性投资项目的财政拨款，参与拟订街道建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（九）会同有关部门管理街道级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制街道社会保障预决算草案。
（十）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理街道政府债务，制定政府债务管理制度，按规定管理政府融资；承担财税领域交流与合作的具体工作。
（十一）负责管理全街道的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全街道会计行政法规规章。
（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（十三）承办街道办事处交办的其他事项。
二、机构设置及人员
先锋街道是正科级全额拨款单位，内设3个二级机构，分别是：先锋街道综合行政执法大队、先锋街道社会事业综合服务中心、先锋街道政务服务中心。截至2020年12月在职31人，退休21人。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。
三、2021年收支预算
（一）收入预算
2021年单位预算收入3444.51万元，其中：经费拨款 729.51万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元，其他收入2715 万元。
（二）支出预算
2021年单位支出预算 3444.51 万元，其中：基本支出 480.51万元，项目支出2964万元，上缴上级支出 0 万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算增加2257.84万元，主要是本年度新增小河街区城区改造项目资金。支出较上年预算增2257.84万元，主要是本年度新增小河街区城区改造项目资金。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出740.51万元，其中基本支出480.51万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出260万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算480.51万元，其中：工资福利支出438.83万元，一般商品和服务支出 7.9万元，对个人和家庭补助支出33.78 万元。
（二）政府采购安排情况说明
2021年我单位政府采购预算总额2300万，主要是小河街旧城区改造工程款2300万。
（三）“三公”经费增减情况说明
2021年“三公”经费预算 0 万元（其中：因公出国费用 0万元，公务接待费0 万元，公务用车0 万元）。
2021年“三公”经费预算与上年减少 0 万元。原因是根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本，厉行节约，削减不合理的开支。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2020年底，本单位保留车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；办公用房 320 平方米，价值 200 万元。
六、预算绩效目标说明
无
七、专业性较强的名词进行解释
“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七：政府性基金表
表八：三公经费预算表
表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)