雁峰街道2021年部门预算编制说明

目  录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

一、部门职能职责

  主要职能

（1）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（2）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展辖区内工业以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（3）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（4）开展社区服务、负责社会优抚、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（5）按照职责范围做好计划生育、卫生、环境卫生、劳动就业、安全生产等管理工作。

（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（7）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（9）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员

（一）机构设置情况

根据机构改革相关精神，道共设4办、2中心、1大队，即：党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室（自然资源和生态环境办公室），社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、政务服务中心，以及综合行政执法大队。同时按有关规定或章程设置有街道纪检监察、人大工委、人武部、工会、团工委、妇联等机构。

（二）人员情况

截止2021年4月，街道实有人员46人，其中在职人员共39人（经机构编制管理部门核定列入统发工资人员21人，非统发工资人员18人），聘用人员2人，劳务派遣人员5人。

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。

三、2021年收支预算

（一）收入预算

2021年单位预算收入2021.29万元，其中：经费拨款742.25万元，上级专项拨款120万，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入1159.04万元。

（二）支出预算

2021年单位预算支出2021.29万元，其中：基本支出559.69万元，项目支出1461.6万元，上缴上级支出0万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算增加52.46万元，主要是项目预算增加。支出较上年预算增加52.46万元，主要是项目支出增加。

     （四）一般公共预算拨款支出

     本年度一般预算拨款支出862.25万元，其中基本支出444.25万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出418万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算559.69万元，其中：工资福利支出422.58万元，一般商品和服务支出9.3万元，对个人和家庭补助支出127.81万元。

（二）政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算总额950万元，主要是雁峰街道杏花村社区“一门式服务”大厅建设项目60万，办公费280万，办公设备购置60万，党建活动20万，惠民工程60万，禁毒活动20万，扫黑除恶活动5万，卫生城市创建100万，文化活动10万，文明城市创建100万，雁峰街道其他基础设施修缮工程220万，综治维稳15万。

（三）“三公”经费增减情况说明

2021年“三公”经费预算0.8万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0.8万元，公务用车0万元）。

2021年“三公”经费预算与上年相比减少0.2万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2020年底，本单位保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；办公用房0平方米。

六、预算绩效目标说明 

无。

七、专业性较强的名词进行解释

“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般预算支出表

表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)

表七：政府性基金表

表八：三公经费预算表 

表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)

预算公开表_(164)雁峰街道