雁峰公安分局2021年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
区公安分局的主要职责是：
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动。
（二）防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会秩序的行为。
（三）管理交通、消防、危险物品。
（四）管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内留居、旅行的有关事务。
二、机构设置及人员
雁峰区公安分局是市财政拨款单位，内设有七个派出所，八个大队，截至2020年12月在职人员287人，退休人员131人。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。
三、部门收支概况
（一）收入预算
2021年单位预算收入10万元，其中：经费拨款10万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2021年单位支出预算10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元，上缴上级支出0万元。
（三）差异原因分析
收入支出预算较上年无变化，且每年均无变化。
(四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出10万元，其中基本支出0万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，此部分开支均由市局拨款列支，因此纳入雁峰区预算编制的此部分为0。项目支出10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算0万元，其中：工资福利支出0万元，一般商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。雁峰区公安分局此项是由市财政局统一列支，故经费支出不在区财政部门计算。
（二）政府采购安排情况说明
2021年我局政府采购预算总额0万元，雁峰区公安分局此项是由市财政局统一列支，故此部分经费支出不在区财政部门计算。
（三）“三公”经费增减情况说明
2021年“三公”经费预算0万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车0万元）。
2021年“三公”经费预算较上年无变化，每年收到区政府10万拨款均无“三公”经费方面的列支。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2020年底，本单位保留车辆26辆，其中：一般公务用车26辆；办公用房16388平方米。
六、预算绩效目标说明
雁峰区公安分局此项是由市财政局统一列支，因此纳入雁峰区的预算编制中无此部分内容。
七、专业性较强的名词进行解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
八、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七：政府性基金表
表八：三公经费预算表
表九：一般预算基本支出表(政府经济科目)