目 录

第一部分雁峰区发改局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

雁峰区发改局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关发展和改革方面的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，拟订人口发展规划和年度计划。统筹协调全区经济社会发展，提出全区经济社会发展和经济结构优化的目标和政策，参与推进和综合协调全区经济体制改革;受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家、省、市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全区优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

（三）负责协调第一、二、三产业发展并衔接平衡相关发展规划，研究分析全区经济形势和发展情况，负责监测全区宏观经济社会发展态势，研究全区经济运行，综合协调全区经济社会发展方面的重大问题，参与组织重要经济措施的制定和贯彻落实，组织固定资产投资总额、节能减排等经济指标的监测并统计上报。

（四）配合做好规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；牵头组织中央、省财政性建设资金项目的申报；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目；研究提出中长期、区重点建设项目计划；负责全区重大项目前期和转呈工作；配合开展重大建设项目稽查。

（五）组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输；负责国防交通、民用运力国防动员有关工作。

（六）提出全区交通发展规划、对交通重点建设项目实行监督和服务。负责争取并落实农村公路建设计划，参与指导和监管农村公路建设；参与指导和监管农村码头和客运站建设；参与全区水上交通安全监管工作。

（七）参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。负责节能减排的综合协调及监管工作。会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（八）统筹推进全区统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系的重大问题。

（九）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十）负责统计监测全面建成小康社会相关指标数据，并分析研究提出对策建议，及时发出预警信息。

（十一）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区发展和改革局设4个内设机构：

（一）办公室（行政审批服务股）

（二）产业和社会发展股

（三）投资与项目工作办公室

（四）公路建设和交通安全股

（二）决算单位构成。雁峰区发展和改革局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：雁峰区发展和改革局本级的数据。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计985.31万元，与2019年相比，减少141.97万元，减少12.59%；支出总计985.31万元。与2019年相比，减少141.97万元，减少12.59%主要是因为本年度业务经费减少等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计346.6万元，其中：财政拨款收入342.91万元，占98.93%；上级补助收入0万；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3.7万元，占1.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计565万元，其中：基本支出147.97万元，占26.19%；项目支出417.03万元，占73.81%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入753.07万元、与2019年相比，减少31.63万元,减少4.03%；支出总计753.07万元，与2019年相比，减少31.63万元,减少4.03%，主要是因为本年度业务经费减少等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出519.49万元，占本年支出合计的91.95%，与2019年相比，财政拨款支出增加144.96万元，增长38.7%，主要是因为本年度对企业的补助及其他支出有所提高等原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出519.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.96万元，占40.99%；国防（类）支出9万元，占1.73%；社会保障和就业（类）支出18.35万元，占3.53%；卫生健康（类）支出5.62万元，占1.08%；农林水（类）支出103.86万元，占20%；交通运输（类）支出101.7万元，占19.58%；住房保障（类）支出8万元，占1.54%；其他（类）支出60万元，占11.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为519.49万元，支出决算数为519.49万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为94.74万元，支出决算为94.74万元，完成年初预算的100%；

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40.82万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的100%；

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%；

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。

年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%；

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%；

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%；

8、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%；

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%；

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的100%；

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%；

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%；

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为103.86万元，支出决算为103.86万元，完成年初预算的100%；

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%；

15、交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；

16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

年初预算为47.8万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的100%；

17、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。

年初预算为43.49万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的100%；18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%；

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出134.71万元，其中：人员经费129.04万元，占基本支出的95.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费5.67万元，占基本支出的4.21%，主要包括办公费及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.43万元，增长100%。增长的主要原因是因为投资客商洽谈项目接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.89万元，增长100%。增长的原因是2019年底新购置的公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占9.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.89万元，占90.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组20个、来宾107人次，主要是接待来我区洽谈项目的客商。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.89万元。其中公务用车购置费为0万元。公务用车运行维护费3.89万元，主要用于车辆的燃料费支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出5.67万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是办公费及办公设备购置开支。

十、一般性支出情况

2020年未开展三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出519.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效评分95分，绩效评价为优。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分

附件

2020年雁峰区发改局决算公开表

雁峰区发改局2020年度部门整体支出绩效评价报告