中共雁峰区委办公室2022年部门预算编制说明

目    录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

一、部门职能职责

（一）负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

（二）围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。

（三）负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文字处理、档案管理和开发利用工作。

（四）研究、审核区委各部门、区直各机关党组、各乡镇、街道党（工）委向区委的请示，提出处理意见报区委领导同志审批。

（五）及时、准确、全面地向中央、省委、市委、区委报送信息，反映有关动态。

（六）负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（七）负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇、街道、农场向区委反映的重要问题。

（八）负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。

（九）负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

（十）负责党和国家领导人及省委、市委领导来区视察的接待工作。

（十一）负责区委系统的经费预决算和审核报账工作，搞好后勤服务。

（十二）协同区政府办负责区直机关大院建设、管理和安全保卫工作。

（十三）协助区政府办公室管理区信访局。

（十四）办理区委和区委领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员

中共雁峰区委办公室（以下简称区委办公室）是区委工作机关，为正科级，加挂中共雁峰区直属机关工作委员会、雁峰区档案局牌子，对外使用雁峰区政府外事办公室、雁峰区政府港澳事务办公室、中共雁峰区委台湾工作办公室（雁峰区政府台湾事务办公室）、中共雁峰区委保密委员会办公室（雁峰区国家保密局）、中共雁峰区委机要局（雁峰区国家密码管理局）名称。

中共雁峰区委全面深化改革委员会办公室设在区委办公室，承担区委全面深化改革委员会的日常工作；中共雁峰区委财经委员会办公室设在区委办公室，承担区委财经委员会的日常工作；中共雁峰区委外事工作委员会办公室设在区委办公室，承担区委外事工作委员会的日常工作；中共雁峰区委密码工作领导小组办公室设在区委办公室，承担区委密码工作领导小组的日常工作。

截至2021年12月在职33人，退休11人。

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年预算编制范围的是我单位本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算

2022年单位预算收入660.82万元，其中：经费拨款580.82万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年单位支出预算660.82万元，其中：基本支出368.82万元，项目支出292万元，上缴上级支出0万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算减少86.39万元，主要是项目经费减少。支出较上年预算减少86.39万元，主要是项目经费减少。

（四）一般公共预算拨款支出

本年度一般预算拨款支出660.82万元，其中基本支出368.82万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出292万元，项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算368.82万元，其中：工资福利支出315.24万元，一般商品和服务支出51万元，对个人和家庭补助支出2.58万元。比上年预算减少7.29万元，原因主要是对个人和家庭补助减少。

（二）政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算总额0万元，主要是采购无。

（三）“三公”经费增减情况说明

2022年“三公”经费预算19万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费10万元，公务用车9万元）。

2022年“三公”经费预算比上年减少20万元。原因是公务接待费减少。

（四）政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年底，本单位共有办公及业务用房200平米；共有车辆2辆，价值51.6万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为660.82万元，其中，基本支出368.82万元，项目支出292万元。

七、专业性较强的名词进行解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

八、部门预算公开表格目录

表一：收支预算总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般预算收支总表

表六：一般预算支出表

表七：一般预算支出表-大类科目

表八：一般预算支出表-款级科目

表九：一般预算支出表-项级科目

表十：一般预算基本支出(部门经济科目)

表十一：一般预算基本支出(部门经济科目)-大类科目

表十二：一般预算基本支出(部门经济科目)-款级科目

表十三：政府性基金预算表

表十四：三公经费预算表

表十五：一般预算基本支出表(政府经济科目)

表十六：一般预算基本支出表(政府经济科目)-大类科目

表十七:：一般预算基本支出表(政府经济科目)-款级科目

表十八：政府采购预算表

预算公开表03_（101）区委办