雁峰区委编办2022年部门预算编制说明

目  录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

一、部门职能职责

    （一）贯彻执行党中央、省委、市委和区委有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法规；全面贯彻落实省委、市委和区委关于机构改革和机构编制管理的决策部署，起草机构编制管理的规范性文件，并组织实施；统一管理全区区直机关、事业单位的机构编制工作。

   （二）拟订全区行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核区直党政群机关机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

(三)拟订全区事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施；审核全区事业单位分类改革方案；指导、协调全区事业单位分类改革工作。

   （四）研究提出区直党政群机关职责配置和调整意见，协调各部门之间、区本级与镇（街道）之间的事权划分和职责分工；研究提出科级事业单位的设置和调整，提交区委编委会议研究后报上级机构编制部门审核批复；审定全区股级内设机构和股级事业单位的设置和调整。

(五) 审核区直党政群机关各部门、全区科级事业单位人员编制方案。审定区直股级事业单位人员编制方案。会同区委组织部提出全区党政群机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案。拟订全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。拟订全区性事业单位机构编制标准和管理办法并组织实施。

    (六) 负责镇（街道）、区直党政群机关、事业单位新进人员用编的事前申报、事后备案工作。

   （七）拟订全区镇（街道）机构改革总体方案并组织实施，管理全区镇（街道）人员编制总量。

   （八）负责区直机关、镇（街道）、事业单位机构编制实名制管理。审核纳入区级财政统一发放工资和参加养老保险的机关、事业单位人员编制。负责全区机构编制统计和分析工作。

    (九）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，拟订全区事业单位登记管理工作办法并组织实施。依法对区本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办）事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法规，依法处理违法行为。组织实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管和年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作

   （十）监督检查全区各级党政群机关、镇（街道）、事业单位机构编制及管理体制、机构改革方案的执行情况，对区直单位执行“三定”规定情况进行评估。组织开展相关事业单位履职评估和相关考核工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

   （十一）负责全区机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。负责区直党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。负责开展全区党政群机关、人大常委会机关、政协机关、镇（街道）统一社会信用代码赋码工作。

    (十二)统一管理全区议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批区级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

    (十三）完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、机构设置及人员

编办设有4个股室，1个二级机构，现有在职工作人员8人，离退休人员3人。

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年预算编制范围的是我单位本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算

2022年单位预算收入90.26万元，其中：经费拨款90.26万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年单位支出预算90.26万元，其中：基本支出90.26万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算增加29.74万元，主要是本年度人员增加。支出较上年预算增加29.74万元，主要是本年度人员增加。

（四）一般公共预算拨款支出

本年度一般预算拨款支出90.26万元，其中基本支出76.95万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出13.31万元，项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算76.95万元，其中：工资福利支出64.8万元，一般商品和服务支出11.4万元，对个人和家庭补助支出0.75万元。

（二）政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算总额0万元。    

（三）“三公”经费增减情况说明

2022年“三公”经费预算0万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车0万元）。

2022年“三公”经费预算比上年减少0.5万元。原因是减少“三公”经费支出。

（四）政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年底，本单位共有办公及业务用房64.6平米；共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

六、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为90.26万元，其中，基本支出76.95万元，项目支出13.31万元。

七、专业性较强的名词进行解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

八、部门预算公开表格目录

表一：收支预算总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般预算收支总表

表六：一般预算支出表

表七：一般预算支出表-大类科目

表八：一般预算支出表-款级科目

表九：一般预算支出表-项级科目

表十：一般预算基本支出(部门经济科目)

表十一：一般预算基本支出(部门经济科目)-大类科目

表十二：一般预算基本支出(部门经济科目)-款级科目

表十三：政府性基金预算表

表十四：三公经费预算表

表十五：一般预算基本支出表(政府经济科目)

表十六：一般预算基本支出表(政府经济科目)-大类科目

表十七:：一般预算基本支出表(政府经济科目)-款级科目

表十八：政府采购预算表

预算公开表03_（105）机构编制委员会办公室