雁峰区总工会2022年部门预算编制说明

目  录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录 

一、部门职能职责

总工会为群团组织，其主要职责如下：

1、认真贯彻执行《中华人民共和国工会法》，落实党和国家关于工会工作的方针政策;研究制定全区工会工作计划，并住址实施。围绕区委、区政府工作大局，贯彻执行上级工会各项方针任务，组织实施全区工会代表大会做出的各项决议。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，认真履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成区党委提出的各项任务上来。

3、围绕职工合法权益的重点问题进行调查研究，向区党委反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及全区职工切身利益的有关政策措施的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查和监督

4、负责工会理论政策研究，为全区各级工会提供理论政策服务;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导各级工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督改造，指导基层工会建立卓有成效平等协商、集体合同制度为基本形式的劳动关系协调机制，研究推动三方协调机制和劳动法律监督机制。

5、维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益，参与政府及有关部门劳动工资、工时、休息休假、生活福利和社会保险等方面劳动标准的制定，并监督实施。

6、参与有关职工思想、教育、文化、体育等方针、政策的研究和制定，指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术资质，建设“四有”职工队伍。

7、指导基层工会组织职工开展群众性合理化建议、技术革新活动，实施经济技术创新工程、推动科技进步和创新，完成生产和工作任务，为推进我区经济发展和社会进步发挥工人阶级主力军作用。

8、协助乡、街道负责工会干部的管理、教育、培训工作。

9、协助上级部门和区政府做好各级劳模的推荐、评选工作，负责各级劳模的管理工作;负责各级“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

10、负责区工会经费的管理、审查、审计工作;指导乡、街道、基层工会经费的管理和审计工作。

11、承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年预算编制范围的是我单位本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算

2022年单位预算收入69.84万元，其中：经费拨款69.84万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年单位支出预算69.84万元，其中：基本支出55.84万元，项目支出14万元，上缴上级支出0万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算减少24.50万元，主要是人员减少1人，项目支出减少8万。支出较上年预算减少24.50万元，主要是人员减少导致人员经费和公用经费预算减少18.50万元，项目支出预算减少8万。

（四）一般公共预算拨款支出

本年度一般预算拨款支出69.84万元，其中基本支出55.84万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出14万元，项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算55.84万元，其中：工资福利支出47.55万元，一般商品和服务支出7.8万元，对个人和家庭补助支出0.49万元。比上年预算减少18.5万元，原因主要是人员经费及公用经费减少。

（二）政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算总额0万元。

（三）“三公”经费增减情况说明

2022年“三公”经费预算0.5万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0.5万元，公务用车0万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元））。

2022年“三公”经费预算与上年持平。

（四）政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年底，本单位共有办公及业务用房0平米；共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

六、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为69.84万元，其中，基本支出55.84万元，项目支出14万元。

七、专业性较强的名词进行解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

八、部门预算公开表格目录

表一：收支预算总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般预算收支总表

表六：一般预算支出表

表七：一般预算支出表-大类科目

表八：一般预算支出表-款级科目

表九：一般预算支出表-项级科目

表十：一般预算基本支出(部门经济科目)

表十一：一般预算基本支出(部门经济科目)-大类科目

表十二：一般预算基本支出(部门经济科目)-款级科目

表十三：政府性基金预算表

表十四：三公经费预算表

表十五：一般预算基本支出表(政府经济科目)

表十六：一般预算基本支出表(政府经济科目)-大类科目

表十七:：一般预算基本支出表(政府经济科目)-款级科目

表十八：政府采购预算表

预算公开表03_（114）总工会