雁峰区重点建设项目事务中心2022年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
(一)贯彻落实国家、省、市有关重点项目方面的方针政策和法律法规。
(二)会同区自然资源局、镇(街道)对重点建设项目实施
调查摸底测算，衔接征地拆迁评审;协调解决重点建设项目实施过程中出现的问题，优化施工环境，对涉及重点建设项目的相关文件提出意见。
(三)配合各项目协调工作小组按有关政策和实际情况确定征地拆迁安置补偿方案及验收工作。
(四)收集、汇总、申报、分析重点项目建设的信息和运行态势，对存在的问题提出解决建议和措施。
(五)完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员
内设机构3个：办公室、综合股、征拆协调股。截至2021年12月在职8人，退休0人。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年预算编制范围的是我单位本级。
三、部门收支概况
（一）收入预算
2022年单位预算收入87.73万元，其中：经费拨款87.73万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年单位支出预算87.73万元，其中：基本支出75.11万元，项目支出12.62万元，上缴上级支出0万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算减少34.97万元，主要是项目经费减少。支出较上年预算减少34.97万元，主要是项目经费减少。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出87.73万元，其中基本支出75.11万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出12.62万元，项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费预算75.11万元，其中：工资福利支出64.91万元，一般商品和服务支出10.2万元，对个人和家庭补助支出0万元。比上年预算增加1.41万元，原因主要是公用经费增加。
（二）政府采购安排情况说明
2022年我单位政府采购预算总额0万元，主要是采购无。
（三）“三公”经费增减情况说明
2022年“三公”经费预算0万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车0万元）。
2022年“三公”经费预算比上年减少0.5万元。原因是减少公务接待费。
（四）政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算支出。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2021年底，本单位共有办公及业务用房114平米；共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为87.73万元，其中，基本支出75.11万元，项目支出12.62万元。
七、专业性较强的名词进行解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般预算收支总表
表六：一般预算支出表
表七：一般预算支出表-大类科目
表八：一般预算支出表-款级科目
表九：一般预算支出表-项级科目
表十：一般预算基本支出(部门经济科目)
表十一：一般预算基本支出(部门经济科目)-大类科目
表十二：一般预算基本支出(部门经济科目)-款级科目
表十三：政府性基金预算表
表十四：三公经费预算表
表十五：一般预算基本支出表(政府经济科目)
表十六：一般预算基本支出表(政府经济科目)-大类科目
表十七:：一般预算基本支出表(政府经济科目)-款级科目
表十八：政府采购预算表