雁峰区住房保障服务中心2022年部门预算编制说明

目  录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

一、部门职能职责

负责对政府融资投资的安置房、城市基础设施和公用配套设施建设项目的监管，管理和使用由政府安排给本办使用的财政性建设资金和其他资产，保障资金、资产安全和增值，并接受区财政和审计部门的监管。 

二、机构设置及人员

共有4个内设机构，分别是：办公室，项目管理股，工程监管股，财务管理股。现有人数9人，在职人员9人。

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年预算编制范围的是我单位本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算

2022年单位预算收入114.61万元，其中：经费拨款92.38万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入22.23万元。

（二）支出预算

2022年单位支出预算114.61万元，其中：基本支出102.65万元，项目支出11.96万元，上缴上级支出0万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算增加6.38万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。支出较上年预算增加6.38万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

（四）一般公共预算拨款支出

本年度一般预算拨款支出92.38万元，其中基本支81.05万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出11.33万元，项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算81.05万元，其中：工资福利支出71.45万元，一般商品和服务支出9.6万元，对个人和家庭补助支出0万元。比上年预算减少0万元，原因主要是无。

（二）政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算总额0万元，主要是采购无。    

（三）“三公”经费增减情况说明

2022年“三公”经费预算0万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车0万元）。

2022年“三公”经费预算比上年减少。原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神。

（四）政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年底，本单位共有办公及业务用房0平米；共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

六、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为114.61万元，其中，基本支出102.65万元，项目支出11.96万元。

七、专业性较强的名词进行解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

八、部门预算公开表格目录

表一：收支预算总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般预算收支总表

表六：一般预算支出表

表七：一般预算支出表-大类科目

表八：一般预算支出表-款级科目

表九：一般预算支出表-项级科目

表十：一般预算基本支出(部门经济科目)

表十一：一般预算基本支出(部门经济科目)-大类科目

表十二：一般预算基本支出(部门经济科目)-款级科目

表十三：政府性基金预算表

表十四：三公经费预算表

表十五：一般预算基本支出表(政府经济科目)

表十六：一般预算基本支出表(政府经济科目)-大类科目

表十七:：一般预算基本支出表(政府经济科目)-款级科目

表十八：政府采购预算表

预算公开表03_（144）住房保障服务中心