雁峰区教育局2022年部门预算编制说明

目  录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）差异原因分析

（四）一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）“三公”经费增减情况说明

（四）政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

一、部门职能职责

（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。

（二）研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

（三）负责全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育的管理工作。协调对少数民族地区的教育援助。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

（五）统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。

（六）主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划并组织实施。

（七）规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

　（八）负责全区勤工俭学、教育技术装备、体育设施器材装备和图书建设工作。

（九）组织指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察工作以及内部审计等工作。

（十）统筹管理全区语言文字工作。拟定全区语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范汉字及普通话师资培训工作。

（十一）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（十二）统筹全区教育信息化建设与应用工作。

（十三）组织、指导全区教育督导工作。

（十四）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）负责全区教育工会工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员

教育局设有9个股室，4个二级机构，22个下属单位。现有人数1254人，在职人员641人，退休人员613 人。纳入2021年预算编制范围的包括我单位本级及下属所有学校，由我局汇总公开。

三、部门收支概况

（一）收入预算

2022年单位预算收入13023.96万元，其中：经费拨款7135.96万元，纳入预算管理的非税收入拨款500.00万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年单位支出预算13023.96万元，其中：基本支出6495.82万元，项目支出6378.14万元，上缴上级支出150万元。

（三）差异原因分析

收入较上年预算减少10981.92万元，主要是预算填报口径调整。支出较上年预算减少10981.92万元，主要是预算填报口径调整。

（四）一般公共预算拨款支出

本年度一般预算拨款支出13023.96万元，其中基本支出6495.82万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出6378.14万元，项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算6495.82万元，其中：工资福利支出6312.25万元，一般商品和服务支出29.4万元，对个人和家庭补助支出154.17万元。比上年预算减少1619.74万元，原因主要是基本支出等减少。

（二）政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算总额2529万元，主要是用于学校维修改造（400万元）、货物开支（500万元）、购买服务（350万元）等（具体见政府采购预算表）。    

（三）“三公”经费增减情况说明

2022年“三公”经费预算0万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车0万元）。

2022年“三公”经费预算比上年变动0万元。原因是上年无“三公”经费支出。

（四）政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年底，本单位共有办公及业务用房0平米；共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

六、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为13023.96万元，其中，基本支出6495.82万元，项目支出6378.14万元。

七、专业性较强的名词进行解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

八、部门预算公开表格目录

表一：收支预算总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般预算收支总表

表六：一般预算支出表

表七：一般预算支出表-大类科目

表八：一般预算支出表-款级科目

表九：一般预算支出表-项级科目

表十：一般预算基本支出(部门经济科目)

表十一：一般预算基本支出(部门经济科目)-大类科目

表十二：一般预算基本支出(部门经济科目)-款级科目

表十三：政府性基金预算表

表十四：三公经费预算表

表十五：一般预算基本支出表(政府经济科目)

表十六：一般预算基本支出表(政府经济科目)-大类科目

表十七:：一般预算基本支出表(政府经济科目)-款级科目

表十八：政府采购预算表

预算公开表03_（126）教育局