雁峰区商务局2022年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出全区经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。
（二）负责组织参与商务部、省政府、市政府、区政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动。负责组织、指导、协调以雁峰区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
（三）负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全区对外经济合作的措施和管理办法。指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。协调管理全区承担的对外援助项目等。
（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，拟订服务贸易发展规划，促进商贸服务业和社区商业发展。研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（五）负责商贸经济运行调控，协助制定并组织实施商贸经济运行调控目标、政策和措施，组织解决商贸经济运行中的重大问题，提出运用各种政策和经济手段的建议。按权限对成品油流通进行监督管理。
（六）培育发展城乡市场，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策建议，负责全区商业网点布局规划修编工作，指导规划商圈、社区商业、特色街、市场建设等，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（七）负责全区商贸市场经济秩序工作，贯彻执行规范市场秩序相关政策。建立健全公平、开放、竞争、有序的商贸市场体系。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（八）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
（九）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
（十）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域（包括商业贸易等）的安全生产工作实施监督管理。
（十一）指导区投资促进事务中心开展相关工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十三）有关职责分工。
1.与区发展改革局的职责分工。区商务局负责推动全区物流企业流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代物流方式的发展，拟订运用电子商务开拓国内市场的相关政策措施，拟订商务领域电子商务相关标准和规划。其他相关职责由区发展改革局履行。
2.与区市场监管局的职责分工。区商务局负责拟订促进市场体系建设和城乡市场发展的政策措施，拟订城区商业网点规划。负责重要商品市场、大型商业设施及建设项目的登记、听证和预审。负责辖区内的商场、超市、专业市场、批发市场、农贸市场的矛盾纠纷调解、信访综治维稳。负责安全生产监督、消防检查、卫生、文明创建等日常管理工作。区市场监管局依法负责本区药品零售企业的准入管理和药品流通、餐饮服务食品安全和酒类食品安全、各类市场、商超企业行政处罚的监督管理。承担全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室的日常工作，牵头负责全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的组织协调。
3.展会类活动管理的职责分工。区商务局负责牵头拟订雁峰区会展业发展的中长期规划，会同有关部门制定促进会展业发展的政策和意见，并指导实施。按归口对报区委、区政府审批的各类展会活动提出审核意见，按归口负责全区展会日常管理工作。市场主体按照市场化运作模式举办展会类活动。行业协会组织加强行业自律和管理，规范各类活动举办行为。
二、机构设置及人员
区商务局设内设机构:办公室（行政审批服务股）、招商联络股、商贸流通股
截至2021年12月在职11人，退休21人。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年预算编制范围的是我单位本级。
三、部门收支概况
（一）收入预算
2022年单位预算收入220.67万元，其中：经费拨款220.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年单位支出预算220.67万元，其中：基本支出99.01万元，项目支出121.66万元，上缴上级支出0万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算减少14.63万元，主要是经费压缩。支出较上年预算减少14.63万元，主要是经费压缩。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出220.67万元，其中基本支出99.01万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出121.66万元，项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费预算99.01万元，其中：工资福利支出84.43万元，一般商品和服务支出9.66万元，对个人和家庭补助支出4.92万元。比上年预算减少8.04万元，原因主要是经费压缩。
（二）政府采购安排情况说明
2022年我单位政府采购预算总额40万元，主要是招商引资专项工作、创文巩卫工作、促销活动工作等（具体见政府采购预算表）。
（三）“三公”经费增减情况说明
2022年“三公”经费预算15万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费15万元，公务用车0万元）。
2022年“三公”经费预算比上年减少27万元。原因是经费压缩。
（四）政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算支出。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2021年底，本单位共有办公及业务用房107.6平米；共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为220.67万元，其中，基本支出99.01万元，项目支出121.66万元。
七、专业性较强的名词进行解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般预算收支总表
表六：一般预算支出表
表七：一般预算支出表-大类科目
表八：一般预算支出表-款级科目
表九：一般预算支出表-项级科目
表十：一般预算基本支出(部门经济科目)
表十一：一般预算基本支出(部门经济科目)-大类科目
表十二：一般预算基本支出(部门经济科目)-款级科目
表十三：政府性基金预算表
表十四：三公经费预算表
表十五：一般预算基本支出表(政府经济科目)
表十六：一般预算基本支出表(政府经济科目)-大类科目
表十七:：一般预算基本支出表(政府经济科目)-款级科目
表十八：政府采购预算表