黄茶岭街道2022年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
社会管理职能。1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据社会的需要，组织制定和推动落实经居民、村民认可的乡规民约，构建和谐的社会等。
发展经济职能。1.组织制定本街道产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展社区、乡村卫生事业，繁荣社区、乡村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。
基层建设职能。1.抓好社区、乡村党组织建设，包括社区党委、党支部，村党委、村党支部领导班子的推荐与选配，党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好社区党委、村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、机构设置及人员
黄茶岭街道办事处为一级预算单位，是全额拨款行政单位，位于衡阳市雁峰区湘江南路56号，组织机构代码：1143040300625428XE，单位负责人为代明。下设四个二级机构，分别为政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。
截至2021年12月黄茶岭街道现有机关工作人员131人，街道在编人员73人（编制总计85个，其中行政编制28个，现已使用17个，空余11个；事业编制57个，现已使用53个，空余4个；2名工作人员被借调，在编在岗人员70名），城管中队32人，司法所1人，劳保3人，公益性岗位2人，政府购买劳务服务21人，村、社区“两委”成员89人（村干部26人，社区干部63人），退休人员47人均转社保。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年预算编制范围的是我单位本级。
三、部门收支概况
（一）收入预算
2022年单位预算收入7119.02万元，其中：经费拨款1169.48万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入5615.54万元（其中：丁家牌楼改扩建项目512.80万元，衡阳师范学院西校区老旧小区改造项目574万元，市委党校老旧小区改造项目340万元，红旗社区停车场启动资金30万元，306大队光明基地老旧小区改造项目134.09万元，徐家井项目884.96万元，黄白路103号、106号及南郊新村30号片区旧改项目509万元，村、社区运转经费等例行项目经费2630.69万元）。
（二）支出预算
2022年单位支出预算7119.02万元，其中：基本支出815.87万元，项目支出6303.15万元（其中：其中：丁家牌楼改扩建项目512.80万元，衡阳师范学院西校区老旧小区改造项目574万元，市委党校老旧小区改造项目340万元，红旗社区停车场启动资金30万元，306大队光明基地老旧小区改造项目134.09万元，徐家井项目884.96万元，黄白路103号、106号及南郊新村30号片区旧改项目509万元，村、社区运转经费等例行项目经费2630.69万元，预算内及专项拨款对应村、社区下拨经费687.61万元），上缴上级支出0万元。
（三）差异原因分析
收入较上年预算减少3266.25万元，主要是因为大部分旧改、棚改项目在努力推进中已完成过半实物工程量。支出较上年预算减少3266.25万元，主要是因为大部分旧改、棚改项目在努力推进中已完成过半实物工程量。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出1503.48万元，其中基本支出589.48万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出914万元，项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费预算815.87万元，其中：工资福利支出681.94万元，一般商品和服务支出125.79万元，对个人和家庭补助支出8.14万元。比上年预算减少315.9万元，与上年对比，减少的主要原因是2022年减少了综治奖项的发放；2022年绩效奖励因政策标准未进一步明确，此项支出暂未纳入此次预算数据体现；劳务派遣人员经费从“一般商品服务支出”类别调整至“专项商品和服务支出”类别；以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制削减了机关运行经费开支。
（二）政府采购安排情况说明
2022年我单位政府采购预算总额4144.88万元，主要是采购后续旧改、棚改项目工程服务；以及乡村振兴、应急建设、文明创建等相关工作所需的工程及服务（具体见政府采购预算表）。
（三）“三公”经费增减情况说明
2022年“三公”经费预算0万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车0万元）。
2022年“三公”经费预算与上年一致。
（四）政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算支出。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2021年底，本单位保留车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，城管执法车辆2辆；办公用房5277.7平方米。
六、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1169.48万元，其中，基本支出589.48万元，项目支出580万元。
七、专业性较强的名词进行解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般预算收支总表
表六：一般预算支出表
表七：一般预算支出表-大类科目
表八：一般预算支出表-款级科目
表九：一般预算支出表-项级科目
表十：一般预算基本支出(部门经济科目)
表十一：一般预算基本支出(部门经济科目)-大类科目
表十二：一般预算基本支出(部门经济科目)-款级科目
表十三：政府性基金预算表
表十四：三公经费预算表
表十五：一般预算基本支出表(政府经济科目)
表十六：一般预算基本支出表(政府经济科目)-大类科目
表十七:：一般预算基本支出表(政府经济科目)-款级科目
表十八：政府采购预算表