先锋街道2022年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）差异原因分析
（四）一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）“三公”经费增减情况说明
（四）政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全街道财政政策、改革方案，指导全街道财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
（三）承担街道级各项财政收支管理的责任。负责编制年度街道级预决算草案并组织执行；代编全街道财政收支预算，汇总全街道财政总决算；受街道政府委托，向街道人大报告街道本级预算、预算执行情况和财政总决算；组织制订街道本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。
（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督街道本级国库业务，按规定开展国库资金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。
（七）负责制定街道级行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全街道统一规定的开支标准和支出政策。
（八）负责办理和监督街道财政的经济发展支出、街道政府性投资项目的财政拨款，参与拟订街道建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（九）会同有关部门管理街道级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制街道社会保障预决算草案。
（十）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理街道政府债务，制定政府债务管理制度，按规定管理政府融资；承担财税领域交流与合作的具体工作。
（十一）负责管理全街道的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全街道会计行政法规规章。
（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（十三）承办街道办事处交办的其他事项。
二、机构设置及人员
先锋街道办事处为一级预算单位，是全额拨款行政单位，位于衡阳市雁峰区先锋路5号，组织机构代码：114304030062543002，单位负责人为邹杰。下设三个二级机构，分别为政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。
先锋街道是正科级全额拨款单位，截至2021年12月街道在职31人，退休23人。
我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年预算编制范围的是我单位本级。
三、部门收支概况
（一）收入预算
2022年单位预算收入2385.45万元，其中：经费拨款432.95万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入750.5万元。
（二）支出预算
2022年单位支出预算2385.45万元，其中：基本支出312.45万元，项目支出2073万元，上缴上级支出0万元。。
（三）差异原因分析
收入较上年预算减少1070.06万元，主要是部分重点工程项目已完成部分工程以及本年度调整工资标准。支出较上年预算减少1070.06万元，主要是部分重点工程项目已完成部分工程以及本年度调整工资标准。
（四）一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出1634.95万元，其中基本支出256.95万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出1378万元，项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五（一般预算支出表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费预算256.95万元，其中：工资福利支出237.42万元，一般商品和服务支出15.12万元，对个人和家庭补助支出4.41万元。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。
（二）政府采购安排情况说明
2022年我单位政府采购预算总额1212万元，主要是采购项目支出（具体见政府采购预算表）。
（三）“三公”经费增减情况说明
2022年“三公”经费预算0万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车0万元）。
2022年“三公”经费预算与上年一致。
（四）政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算支出。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2021年底，本单位共有办公及业务用房320平米；共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2385.45万元，其中，基本支出312.45万元，项目支出2073万元。
七、专业性较强的名词进行解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
八、部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般预算收支总表
表六：一般预算支出表
表七：一般预算支出表-大类科目
表八：一般预算支出表-款级科目
表九：一般预算支出表-项级科目
表十：一般预算基本支出(部门经济科目)
表十一：一般预算基本支出(部门经济科目)-大类科目
表十二：一般预算基本支出(部门经济科目)-款级科目
表十三：政府性基金预算表
表十四：三公经费预算表
表十五：一般预算基本支出表(政府经济科目)
表十六：一般预算基本支出表(政府经济科目)-大类科目
表十七:：一般预算基本支出表(政府经济科目)-款级科目
表十八：政府采购预算表